• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 20171136 odvoz komunálneho odpadu 2017 2 550,00 s DPH 04.05.2017 Technické služby mesta 29.05.2017 07.06.2017
    Faktúra 1769070601 náučné karty -šk. psychológ 70,64 s DPH 30.06.2023 Martinus, s.r.o. 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 230100003 AMAKids - vzdelávacia metóda 390,00 s DPH 29.06.2023 EMOVERE 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 0389602418 mobilné čísla do ŠKD 24,54 s DPH 29.06.2023 Orange Slovensko a.s. 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 2306260026 edukačné hry 32,97 s DPH 28.06.2023 3via, s.r.o. 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 142023 nátery soklov - 2. poschodie 200,00 s DPH 11.07.2023 Branislav Palkech 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 122023 maľovanie tried 2 316,00 s DPH 11.07.2023 Branislav Palkech 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 7100230054 odmena komisionára 7,20 s DPH 06.07.2023 Mestský bytový podnik 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 20231101 vývoz odpadu 5 940,00 s DPH 06.07.2023 Technické služby mesta 13.07.2023 13.07.2023
    Faktúra 17011477 hygienické potreby 174,00 s DPH 19.05.2017 Ille-Papier Service SK s.r.o. 29.05.2017 07.06.2017
    Faktúra 1023070809 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 20170056 toner, kanc. papier 148,80 s DPH 25.05.2017 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 26.05.2017 07.06.2017
    Faktúra 20170057 tlačiareň, toner 271,90 s DPH 25.05.2017 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 26.05.2017 07.06.2017
    Faktúra 217051240 vodné,stočné, zrážková voda 541,66 s DPH 24.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 26.05.2017 07.06.2017
    Zmluva ZŠ1 016/2023-014 ochrana osobných údajov 54/mesačne s DPH 06.09.2023 GET PROFI, s.r.o. 06.09.2023
    Zmluva ZŠ1 016/2023 - 015 licencia - používanie AMAkids s DPH 12.09.2023 OZ EMOVERE 12.09.2023
    Zmluva ZŠ1 016/2023 - 018 Zmluva o nájme výpočtovej techniky 20/výpočtovátechnika s DPH 28.09.2023 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 28.09.2023
    Zmluva ZŠ1 016/2023 - 017 internetový prístup - voľby 10/volebnýokrsok s DPH 28.09.2023 Mesto Nové Mesto nad Váhom Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 28.09.2023
    Zmluva ZŠ1 016/2023 - 020 prenájom priestorov - jazyková škola 7.00/1hod. s DPH 12.09.2023 BpV Consulting, s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 06.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8409