• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 1017008010 športové náradie 238,82 s DPH 12.05.2017 Dema Senica, a.s. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 2017149 prenájom divadelnej sály 40,00 s DPH 27.06.2017 Mestské kultúrne stredisko 03.07.2017 04.09.2017
    Faktúra 2017152 prenájom divadelnej sály 20,00 s DPH 29.06.2017 Mestské kultúrne stredisko 03.07.2017 04.09.2017
    Faktúra 2017048 oprava zabezpečovacieho systému 33,00 s DPH 14.06.2017 Greškostav, s.r.o. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 17013768 hygienické potreby 130,50 s DPH 16.06.2017 Ille-Papier Service SK s.r.o. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 217060782 vodné,stočné, zrážková voda 659,39 s DPH 19.06.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 2017057 športové potreby 206,86 s DPH 16.06.2017 Podolan Ján - Rival 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 700022217 športové náradie 78,00 s DPH 15.06.2017 Max sport slovakia, s.r.o. 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 7000170116 teplo máj 2017 418,20 s DPH 16.06.2017 Mestský bytový podnik 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 20170518 zber a preprava VŽP 30,00 s DPH 09.06.2017 ALATERE s.r.o. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 3301700031 kopírovací stroj +inštalácia 990,98 s DPH 21.06.2017 faxCopy 03.07.2017 04.09.2017
    Faktúra 1014376201 telefón 34,16 s DPH 07.06.2017 Slovak Telecom a.s. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 9170000787 asc agenda 349,00 s DPH 05.06.2017 asc, s.r.o. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 4217004595 telefón 31,28 s DPH 05.06.2017 Benestra, s.r.o. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 170618466 internet 06/2017 33,90 s DPH 05.06.2017 cns s.r.o. 09.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 7100170100 kominárske práce 4,50 s DPH 05.06.2017 Mestský bytový podnik 09.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 111706228 rohože 38,46 s DPH 02.06.2017 Berendsen Textil Servis, s.r.o. 09.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 2017004058 el. energia 371,61 s DPH 17.05.2017 Elgas, s.r.o. 09.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 201700800 školské ovocie 55,01 s DPH 29.05.2017 Plantex 09.06.2017 29.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8409