• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 0042017 maliarske a natieračské práce 3 332,76 s DPH 03.08.2017 Klčovský Jaromír 08.08.2017 11.09.2017
    Zmluva ZŠ1 460/2017 darované finančné prostriedky 2 640,89 s DPH 08.09.2017 Rodičovské združenie pri Základnej škole Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 12.09.2017
    Faktúra 11706235 taniere - plytké do ŠJ 238,68 s DPH 23.08.2017 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 23.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 20170119 tonery 301,39 s DPH 24.08.2017 DataElCom s.r.o. 28.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 217081253 vodné,stočné, zrážková voda 437,22 s DPH 17.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 28.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 20170258 doplnky k pc 321,62 s DPH 23.08.2017 progma 25.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 1211700173 učebnice ruského jazyka 302,60 s DPH 21.08.2017 Megabooks sk 21.08.2017 11.09.2017
    Faktúra FV0021 rekonštrukcia elektroinštalácie 8 927,66 s DPH 08.08.2017 Ján Marták 10.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 9798915745 telefón s DPH 09.08.2017 Slovak Telecom a.s. 10.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 4217006209 telefón 7,88 s DPH 03.08.2017 Benestra, s.r.o. 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 20170081 ostrenie nožov v ŠJ 65,60 s DPH 30.08.2017 Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie 05.09.2017 20.09.2017
    Faktúra 170825730 internet 08/2017 33,90 s DPH 04.08.2017 cns s.r.o. 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 201720541 odvoz biologického odpadu z areálu školy 44,00 s DPH 07.08.2017 Technické služby mesta 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 5590025703 účtovnícky softvér 83,65 s DPH 04.08.2017 Ives Košice 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 20170021 oprava strechy 65,00 s DPH 04.08.2017 Klamptech, s.r.o. 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 7100170160 odmena komisionára 4,50 s DPH 04.08.2017 Mestský bytový podnik 08.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 0032017 maliarske a natieračské práce 6 348,28 s DPH 01.08.2017 Klčovský Jaromír Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 03.08.2017 11.09.2017
    Faktúra 10523569964 el. energia 1 153,75 s DPH 04.10.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 2230034 oprava zvodov 250,00 s DPH 04.10.2023 KLAMPTECH, s.r.o. 05.10.2023 05.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8409