|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
2018002984
|
el. energia - nedoplatok
|
583,14 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
201805001
|
vypracovanie ŽoNFP
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
SK Projekt, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
180516603
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
8207960650
|
telefón
|
35,10 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
7100180033
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
4218002949
|
telefón
|
28,70 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
20180157
|
lampa a filtre do dataprojektora
|
176,20 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
Ing. Jana Paľová |
|
|
07.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
20180398
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
181577
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Jana Tlstovičová |
|
|
07.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
5452482278
|
sms
|
0,12 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
18011212
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
18.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
20180005
|
oprava žalúzií
|
197,28 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Faktúra |
18008832
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Zmluva |
ZŠ1 326/2018
|
zabezpečenie odbornej praxe študentov
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
Faktúra |
01042018
|
škola v prírode
|
5 800,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Rekreuro, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
118032
|
čistiace prostriedky
|
348,60 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
Ing. Jana Paľová |
|
|
24.04.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
20180374
|
zber a preprava VZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
7000180079
|
teplo
|
5 951,45 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
218041993
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
582,41 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |