|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
118024
|
Ivan Tomanec
|
247,30 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
2018001997
|
el. energia - nedoplatok
|
509,88 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
5218055079
|
prezentéry, projekčné plátno
|
506,59 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
alza.sk |
Ing. Jana Paľová |
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
20180092
|
káble
|
319,99 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
Ing. Jana Paľová |
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
20180039
|
toner
|
218,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
18006716
|
hygienicke potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
18114011
|
multimediálne interaktívne projektory s držiakmi
|
5 659,98 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Ecoson s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
28.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
1211801697
|
matematika pre štvrtákov
|
201,96 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
180381
|
batérie do interaktívneho pera
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
20180519
|
šeky do ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
|
|
|
19.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
218030707
|
kancelárske potreby
|
173,17 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
damito, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
05.04.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
218031575
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
498,78 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
118030542
|
stravné lístky
|
150,74 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
UP-slovensko, s.r.ol |
|
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
7000180037
|
teplo
|
5 590,16 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
181500083
|
biele tabule
|
865,60 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Incomp Media, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
2018109
|
pranie obrusov
|
51,10 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
Vaculíková Daša |
|
|
20.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
19343
|
školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
Ing. Jana Paľová |
|
|
14.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
4218001574
|
telefón
|
35,70 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
16.04.2018 |
|
Faktúra |
8203980811
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
16.04.2018 |