|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
201809001
|
Riadenie projektu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180372
|
Odborná prehliadka
|
172,94 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Regas, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8215994043
|
Telefón
|
34,16 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180932466
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Brúsenie kuchynských nožov
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018506
|
Pracovné odevy
|
36 609,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4218006109
|
Telefón
|
15,72 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18020517
|
Hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118096778
|
Stravné lístky
|
1 861,52 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218080774
|
Kancelárske potreby
|
322,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
damito, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018448
|
Pranie obrusov a utierok pre ŠJ
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180077
|
Odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1221800220
|
Učebnice ruského jazyka
|
226,95 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Megabooks sk |
|
|
|
04.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090812
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180127
|
Tonery
|
317,40 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
011/2018
|
Oprava dlažby v kuchyni
|
601,70 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
31.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804263
|
Prírodoveda + vlastiveda
|
92,40 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218089
|
Vodné a stočné
|
353,83 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
17.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5470294501
|
sms - zabezpečovací systém
|
1,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
08.10.2018 |