|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
205,99 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Picado |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/110
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/11
|
tonery
|
320,70 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/112
|
valcová jednotka do tlačiarne
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/113
|
vývoz komunálneho odpadu
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/114
|
komplet školskej agendy na rok 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/115
|
inštalacia na novy PC
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/116
|
doplatok na stravu
|
232,50 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/111
|
tonery
|
320,70 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/117
|
doplatok na stravu
|
604,50 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
192
|
potraviny, mäso
|
889,21 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Jumas Trade |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
191
|
mlieko, ml. výrobky
|
140,42 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Milsy |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
87,48 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Bidvest |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
192,31 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
ATC |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/108
|
telefon
|
32,27 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Benestra |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
187
|
kur. stehná
|
203,64 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Agronovaz |
Veselá Dáša |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/118
|
držiaky na dataprojektor
|
194,04 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
AUTOCONT a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/119
|
časopisy
|
29,54 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
2015/120
|
tonery
|
246,48 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |