• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3120200591 Eticka vychova I, II. IV roč. 521,00 s DPH 28.08.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Šimovcová 31.08.2020 31.08.2020
    Faktúra 200401884 Čítanka, Šlabikár I, II. roč. 615,00 s DPH 28.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. Šimovcová 31.08.2020 31.08.2020
    Objednávka 47 software do knižnice 300,00 s DPH 09.12.2013 CEIT, s.r.o. Šelepáková Ľuba, Mgr PaedDr. Marta Viteková riaditeľka školy 10.12.2013
    Faktúra 32017 športové náradie 276,00 s DPH 30.03.2017 Miroslav Mach - HUMA Čačík Peter, Mgr Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 05.04.2017 09.05.2017
    Faktúra 2016/45 hygienicke potreby 174,00 s DPH 25.02.2016 Duvlan s.r.o. Čačík Peter, Mgr 04.03.2016
    Faktúra 0052017 strava - lyžiarsky kurz 3 227,20 s DPH 06.02.2017 Miroslav Blahušiak, s.r.o. Čačík Peter, Mgr Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 14.03.2017 04.05.2017
    Faktúra 2016/44 UP na krúžok 114,00 s DPH 29.02.2016 Miroslav Mach-HUMA Čačík Peter, Mgr 04.03.2016
    Faktúra 2016/46 UP na TV 443,00 s DPH 25.02.2016 Duvlan s.r.o. Čačík Peter, Mgr 04.03.2016
    Faktúra 2016/24 strava na LVK 2 664,00 s DPH 02.02.2016 Miroslav Blahušiak Čačík Peter, Mgr 05.02.2016
    Faktúra 2016/23 ubytovanie na LVK 2 496,00 s DPH 02.02.2016 MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Čačík Peter, Mgr 05.02.2016
    Objednávka 4/2016 UP cyklotrenažér 443,00 s DPH 22.02.2016 Duvlan s.r.o. Čačik Peter Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 22.02.2016
    Objednávka 59 obklad,stavebný material 1 400,00 s DPH 18.12.2012 STAVMAT IN, spol. s.r.o. viteková Marta PaedDr. Marta Viteková riaditeľka školy 21.12.2012
    Faktúra 384 zhotovenie náraďovne a klampiarske práce 945,00 s DPH 16 28.06.2012 M.J.K.SLOVPIL, s.r.o. viteková Marta 04.07.2012
    Faktúra 204 potraviny 258,65 s DPH 25.08.2015 Demifood Nové Mesto n/V. jedáleň Dáša Vaculíková vedúca ŠJ 10.09.2015
    Faktúra 2436 Chladené potraviny 131,97 s DPH 2/10 122024516 07.02.2022 Bidfood dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2440 Suché potraviny 296,06 s DPH 2/13 670204606 11.02.2022 Mabonex dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2435 Suché potraviny 390,78 s DPH 2/9 670203903 07.02.2022 Mabonex dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2441 Suché potraviny 458,70 s DPH 2/14 2201500823 10.02.2022 ATC dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2438 Chladené potraviny 152,76 s DPH 2/12 122029023 11.02.2022 Bidfood dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 11.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2442 Mäso 353,33 s DPH 2/16 22/018 19.01.2022 ASbit,s.r.o. dasa vaculikova dasa vaculikova vedúca ŠJ 14.02.2022 14.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8431