Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 219029874 Vodné, stočné a zrážková voda 673,72 s DPH 19.02.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 22.02.2019 05.03.2019
    Faktúra 8228098997 telefón 34,93 s DPH 06.03.2019 Slovak Telecom a.s. 06.03.2019 13.03.2019
    Faktúra 1/02/2019 oprava športového náradia 204,17 s DPH 20.02.2019 KATKA - ŠPORT 06.03.2019 13.03.2019
    Faktúra 7100190014 odmena komisionára 4,50 s DPH 01.03.2019 Mestský bytový podnik 06.03.2019 13.03.2019
    Faktúra 2019000911 Elektrická energia 626,10 s DPH 22.02.2019 Elgas, s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019
    Faktúra 19564 školské potreby HN 33,20 s DPH 26.02.2019 Macko Peter - Ludoprint 01.03.2019 05.03.2019
    Faktúra 5497470635 telefón 0,43 s DPH 28.02.2019 Orange Slovensko a.s. 01.03.2019 05.03.2019
    Faktúra 1019030808 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019
    Faktúra 20190296-02 školenie 30,00 s DPH 25.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania košico, n. o. 25.02.2019 05.03.2019
    Faktúra 19004191 hygienické potreby 180,96 s DPH 22.02.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 22.02.2019 05.03.2019
    Faktúra 7000190018 teplo 7 281,11 s DPH 18.02.2019 Mestský bytový podnik 22.02.2019 05.03.2019
    Faktúra 20190249 Teplomer vpichový do ŠJ 51,60 s DPH 11.03.2019 Peter Knapec 13.03.2019 13.03.2019
    Faktúra 720191333 poskytnutie práv - Vema 336,72 s DPH 17.01.2019 Vema, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 201920003 vývoz odpadu 40,40 s DPH 10.01.2019 Technické služby mesta 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 190100870 internet 45,00 s DPH 10.01.2019 cns s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 20181134 zber a preprava VZP 30,00 s DPH 10.01.2019 ALATERE s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 8224027363 telefón 35,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom a.s. 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 4218008165 telefón 20,59 s DPH 04.01.2019 Benestra, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
    Faktúra 1019010821 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9283