• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 180412647 internet 45,00 s DPH 09.04.2018 cns s.r.o. 12.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 18008832 hygienické potreby 180,96 s DPH 20.04.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 02.05.2018 28.05.2018
    Zmluva ZŠ1 326/2018 zabezpečenie odbornej praxe študentov 34,00 s DPH 21.05.2018 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 22.05.2018
    Faktúra 01042018 škola v prírode 5 800,00 s DPH 20.04.2018 Rekreuro, s.r.o. 24.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 118032 čistiace prostriedky 348,60 s DPH 16.04.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC Ing. Jana Paľová 24.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 20180374 zber a preprava VZP 50,00 s DPH 17.04.2018 ALATERE s.r.o. 19.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 7000180079 teplo 5 951,45 s DPH 18.04.2018 Mestský bytový podnik 19.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 218041993 vodné, stočné, zrážková voda 582,41 s DPH 18.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 19.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 8205960670 telefón 34,44 s DPH 09.04.2018 Slovak Telecom a.s. 12.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 19359 školské potreby HN 125,72 s DPH 06.04.2018 Macko Peter - Ludoprint Ing. Jana Paľová 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 5452482278 sms 0,12 s DPH 30.04.2018 Orange Slovensko a.s. 02.05.2018 28.05.2018
    Faktúra 1020180105 Preprava a zneškodnenie odpadu v ŠJ 329,03 s DPH 06.04.2018 Aqua-Kubiš, s.r.o. Ing. Jana Paľová 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 7100180021 odmena komisionára 4,50 s DPH 05.04.2018 Mestský bytový podnik 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 4218002708 telefón 34,36 s DPH 05.04.2018 Benestra, s.r.o. 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 4180733 kadičky - chemická olympiáda 22,32 s DPH 21.03.2018 Fisher Slovakia s.r.o. RNDr. Oľga Malíková 05.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 218030707 kancelárske potreby 173,17 s DPH 04.04.2018 damito, s.r.o. Ing. Jana Paľová 05.04.2018 14.05.2018
    Zmluva ZŠ1 284/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 45,00 bez DPH 30.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 04.05.2018
    Faktúra 201750 renovácia parkiet v telocvičky školy 6 262,80 s DPH 06.11.2017 EkopolPLUS, s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 2018001997 el. energia - nedoplatok 509,88 s DPH 16.03.2018 Elgas, s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8402