Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 20180195 tonery 379,00 s DPH 19.12.2018 DataElCom s.r.o. 20.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 1019020814 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 420190671 školenie - Vema 54,00 s DPH 30.01.2019 Vema, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 3301900008 podstavec pod kopírovacie zariadenie 166,80 s DPH 28.01.2019 FAX COPY 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 3301900007 kopírovacie zariadenie 708,00 s DPH 28.01.2019 FAX COPY 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 19001899 hygienické potreby 180,96 s DPH 25.01.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 2018013593 Elektrická energia 545,77 s DPH 23.01.2019 Elgas, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-002 Darovacia zmluva 4 905.10 s DPH 24.01.2019 Rodičovské združenie pri Základnej škole Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 06.02.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-001 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží ZŠ a SŠ 290,00 s DPH 15.01.2019 Ministerstvo vnútra, OÚ TN odbor školstva Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 17.01.2019
    Faktúra 20180029 vodoinštalačný materiál 350,00 s DPH 21.12.2018 Sahaj-Ján Sahaj 21.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 2018012394 Elektrická energia 591,04 s DPH 20.12.2018 Elgas, s.r.o. 20.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 20190067 zber a preprava VZP 40,00 s DPH 04.02.2019 ALATERE s.r.o. 11.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 18802 prevádzkové náklady - praktické vyučovanie 21,00 s DPH 20.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb 20.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 420190454 seminár 54,00 s DPH 18.12.2018 Vema, s.r.o. 18.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 20180032 žalúzie 198,00 s DPH 18.12.2018 JMMJ-s.r.o. 18.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 7000180229 teplo - záloha 7 500,00 s DPH 18.12.2018 Mestský bytový podnik 18.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 7100180116 odmena komisionára 4,50 s DPH 17.12.2018 Mestský bytový podnik 17.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 218119798 Vodné, stočné a zrážková voda 600,25 s DPH 17.12.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.12.2018 07.01.2019
    Faktúra 183081 lavice + stoličky 2 205,00 s DPH 17.12.2018 eVector, s. r. o. 17.12.2018 07.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9216