Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka stravné lístky 202,80 s DPH 10.02.2017 UP-slovensko, s.r.ol Ing. Jana Paľová 12.06.2018
    Objednávka 30 čistiace prostriedky 251,69 s DPH 19.01.2017 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC Ing. Jana Paľová 12.06.2018
    Faktúra 2502003 poradenské služby 129,00 s DPH 01.02.2025 Samospráva na kľúč 07.02.2025 07.02.2025
    Objednávka 11 montáž redukčného ventilu 116,00 s DPH 20.04.2017 Sahaj-Ján Sahaj Ing. Jana Paľová 13.06.2018
    Faktúra 7100250004 odmena komisionára 7,20 s DPH 03.02.2025 Mestský bytový podnik 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 1052501730 el. energia 1 228,60 s DPH 03.02.2025 Encare 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 25003 ubytovanie LVK 1 620,00 s DPH 04.02.2025 MB Nezábudka 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 8631414721 zemný plyn 978,00 s DPH 23.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 2409445113 poistenie budovy 854,52 s DPH 06.02.2025 generali poisťovňa, a.s. 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 2025006 LVK - strava 2 880,00 s DPH 04.02.2025 MBR Miroslav Blahušiak, s.r.o. 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 7000240260 teplo 12 169,51 s DPH 13.01.2025 Mestský bytový podnik 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 1010227089 internet 46,13 s DPH 11.02.2025 Slovanet, a.s. 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 1062500360 el. energia 407,68 s DPH 11.02.2025 Encare 12.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 20250005 strava LVK 3 750,00 s DPH 17.02.2025 Alena Chylková 18.02.2025 18.02.2025
    Objednávka 10 čistiace prostriedky s DPH 20.04.2017 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC Ing. Jana Paľová 13.06.2018
    Objednávka 2 spracovanie projektovej dokumentácie pre NP 880,00 s DPH 10.03.2017 Technik-Ing. Ctibor Trebichavský Ing. Jana Paľová 13.06.2018
    Faktúra 9125000428 dochádzkové čipy 86,00 s DPH 10.01.2025 ASC applied software consultants, s.r.o. 16.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 25030036 konferencia 49,00 s DPH 28.01.2025 ABCedu pre vzdelanie 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 1010227089 internet 46,13 s DPH 13.02.2025 Slovanet, a.s. 16.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 1010048195 telefón 27,45 s DPH 15.01.2025 Slovanet, a.s. 16.01.2025 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/9782