Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 217121042 vodné, stočné, zrážková voda 731,34 s DPH 19.12.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 19.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 170100108 kuchynská váha do ŠJ 139,50 s DPH 21.12.2017 Jozef Dilhof SEDIF 21.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 170102072 kalendáre 59,91 s DPH 21.12.2017 štúdio TEXO, s.r.o. 21.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 700017022 teplo 1 000,00 s DPH 20.12.2017 Mestský bytový podnik 20.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 7000170221 teplo 3 000,00 s DPH 18.12.2017 Mestský bytový podnik 19.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 2017084 rozšírenie wifi, lan 1 199,00 s DPH 20.12.2017 TELECOM - Peter Súčan 20.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 2017010970 el. energia 649,28 s DPH 20.12.2017 Elgas, s.r.o. 22.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 20170195 toner 109,00 s DPH 19.12.2017 DataElCom s.r.o. 19.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 117150 čistiace prostriedky 19,93 s DPH 19.12.2017 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 19.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 117149 čistiace prostriedky 475,49 s DPH 19.12.2017 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 19.12.2017 09.01.2018
    Faktúra 2017716 pracovné odevy 428,00 s DPH 08.12.2017 PRO-NIK,s.r.o. 15.12.2017 08.01.2018
    Zmluva ZŠ1 015/2024 - 020 tréneri v škole s DPH 11.09.2024 NIVAM Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 11.09.2024
    Faktúra 7000170216 teplo 5 326,02 s DPH 15.12.2017 Mestský bytový podnik 15.12.2017 08.01.2018
    Faktúra 5430310328 sms 0,48 s DPH 01.12.2017 Orange Slovensko a.s. 08.12.2017 08.01.2018
    Faktúra 05022 náradie na cvičenie 64,35 s DPH 14.12.2017 Vital Trade, s.r.o. Mgr. Anna Sokolová 14.12.2017 08.01.2018
    Faktúra 20171018 zber a preprava VZP 50,00 s DPH 14.12.2017 ALATERE s.r.o. 14.12.2017 08.01.2018
    Faktúra 1562017 zdravotný dohľad 50,00 s DPH 13.12.2017 Bc. Rudolf Rzavský 14.12.2017 08.01.2018
    Zmluva ZŠ1 015/2024 - 021 spracovanie osobných údajov dotknutých osôb s DPH 28.08.2024 Meggle Slovakia, s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 11.09.2024
    Zmluva ZŠ1 015/2024 - 022 zabezpečenie mliečnych výrobkov s DPH 28.08.2024 Meggle Slovakia, s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 11.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9383