• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 7100200015 odmena komisionára 5,50 s DPH 05.03.2020 Mestský bytový podnik 10.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 19677 prevádzkové náklady - praktické vyučovanie 21,00 s DPH 13.01.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb 14.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 170155 vstupné dvere do školy - hl. budova 4 520,40 s DPH 20.12.2019 JOPA STAV, s. r. o. 20.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 7000190236 záloha za teplo 12/2019 8 500,00 s DPH 20.12.2019 Mestský bytový podnik 20.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 2019010 PC ACER - 2 ks 1 318,00 s DPH 19.12.2019 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 20190160 tonery 1 426,68 s DPH 19.12.2019 DataElCom s.r.o. 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 1372019 revízia elektrickej inštalácie 559,00 s DPH 16.12.2019 MAREZ. s. r. o. 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 193090 školské lavice a stoličky 7 595,00 s DPH 17.12.2019 eVector, s. r. o. 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 2019008 PC ACER - 3 ks + dataprojektor 2 486,00 s DPH 17.12.2019 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 19.12.2019 19.12.2019
    Zmluva 08/2015 darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 17.04.2015 Tatra banka,a.s.odštepný závod Raiffeisen banka 20.04.2015
    Faktúra 20190372 notebook ACER Swift 783,00 s DPH 17.12.2019 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 219092236 vodné, stočné, zrážková voda 650,98 s DPH 18.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 19120009 kontrola hasiacich prístrojov + nový hasiaci prístroj 209,66 s DPH 18.12.2019 firex slovakia, s.r.o. 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 2015/85 teplo 5 024,50 s DPH 16.04.2015 Mestský bytový podnik 28.04.2015
    Faktúra 20190376 klávesnice, myši, SSD disk, mikrofón 423,82 s DPH 18.12.2019 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 19.12.2019 19.12.2019
    Zmluva zŠ1 016/2019-021 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 35,00 s DPH 16.12.2019 Stredná odborná škola pedagogická sv Andreja-Svorada a Benedikta Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 16.12.2019
    Faktúra 119113 čistiace prostriedky 442,02 s DPH 13.12.2019 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 22008549 koberce do ŠKD 135,00 s DPH 13.12.2019 NOMIland, s. r. o. 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 7000190233 teplo 4 363,79 s DPH 13.12.2019 Mestský bytový podnik 13.12.2019 13.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9077