• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 575 tvorba SF 412,18 s DPH 10.11.2014 Základná škola 12.11.2014
    Faktúra 566 sms na zabezpečovací systém 0,29 s DPH 29.10.2014 Orange Slovensko a.s. 12.11.2014
    Faktúra 567 čistiace prostriedky 256,00 s DPH 06.11.2014 Drogeria Tomanec 12.11.2014
    Faktúra 568 hygienické potreby 174,00 s DPH 07.11.2014 Ille-Papier Service SK s.r.o. 12.11.2014
    Faktúra 569 oprava plynového horáka 54,90 s DPH 07.11.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. 12.11.2014
    Faktúra 570 telefon 48,53 s DPH 06.11.2014 GTS Slovakia, a.s. 12.11.2014
    Faktúra 571 internet 21,90 s DPH 06.11.2014 cns s.r.o. 06.11.2014
    Faktúra 572 doplatok na stravu 259,20 s DPH 12.11.2014 Základná škola 12.11.2014
    Faktúra 573 doplatok na stravu 673,92 s DPH 12.11.2014 Základná škola 12.11.2014
    Faktúra 574 telefon 29,02 s DPH 12.11.2014 Slovak Telecom a.s. 12.11.2014
    Faktúra 19544 kancelárske potreby 193,09 s DPH 23.01.2019 Macko Peter - Ludoprint 11.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 539 poistenie IKT 7,78 s DPH 23.10.2014 Kooperatíva 29.10.2014
    Faktúra 1019020814 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 420190671 školenie - Vema 54,00 s DPH 30.01.2019 Vema, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 3301900008 podstavec pod kopírovacie zariadenie 166,80 s DPH 28.01.2019 FAX COPY 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 3301900007 kopírovacie zariadenie 708,00 s DPH 28.01.2019 FAX COPY 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 19001899 hygienické potreby 180,96 s DPH 25.01.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Faktúra 2018013593 Elektrická energia 545,77 s DPH 23.01.2019 Elgas, s.r.o. 08.02.2019 20.02.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-002 Darovacia zmluva 4 905.10 s DPH 24.01.2019 Rodičovské združenie pri Základnej škole Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 06.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8402