Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 2019008141 Elektrická energia 229,25 s DPH 12.07.2019 Elgas, s.r.o. 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 9119003361 aSc agenda - čítačky + čipy 729,00 s DPH 09.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.07.2019 22.07.2019
    Faktúra 720200103 aplikácia Vema V4 Cloud 154,80 s DPH 16.07.2019 Vema, s.r.o. 22.07.2019 22.07.2019
    Faktúra 219061499 vodné, stočné, zrážková voda 686,48 s DPH 17.07.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 22.07.2019 22.07.2019
    Faktúra 19403 prevádzkové náklady - praktické vyučovanie 7,00 s DPH 19.07.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb 22.07.2019 22.07.2019
    Faktúra 19403 biele a farebné kriedy 161,45 s DPH 19.07.2019 Macko Peter - Ludoprint 22.07.2019 22.07.2019
    Faktúra 170142 chodníky 5 040,74 s DPH 10.07.2019 JOPA STAV, s. r. o. 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 7100190058 odmena komisionára 4,50 s DPH 11.07.2019 Mestský bytový podnik 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 119060 čistiace prostriedky 742,14 s DPH 12.07.2019 Drogeria Tomanec 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 0102019 dvere WC 2 585,00 s DPH 05.08.2019 Klčovský Jaromír 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 0082019 oprava stien I. NP a II. NP, blok B 1 184,20 s DPH 03.07.2019 Klčovský Jaromír 09.07.2019 09.07.2019
    Faktúra 0092019 dvere a zárubne - II. NP 3 463,00 s DPH 03.07.2019 Klčovský Jaromír 09.07.2019 09.07.2019
    Faktúra 190730234 internet 45,00 s DPH 08.07.2019 cns s.r.o. 09.07.2019 09.07.2019
    Faktúra 8236443966 telefón 34,67 s DPH 09.07.2019 Slovak Telecom a.s. 09.07.2019 09.07.2019
    Faktúra 19150834 odvoz odpadu VŽP 72,00 s DPH 03.07.2019 Econia, s . r. o. 04.07.2019 04.07.2019
    Faktúra 4219003616 telefón 35,53 s DPH 03.07.2019 SWAN, a. s. 04.07.2019 04.07.2019
    Faktúra 1192206276 triedne výkazy, rozvrhy a katalógové listy 84,74 s DPH 04.07.2019 Ševt, a.s. 04.07.2019 04.07.2019
    Faktúra 6190203 autobusová doprava (NM-Pobedim) 80,00 s DPH 04.07.2019 Viliam Turan TURANCAR 04.07.2019 04.07.2019
    Faktúra 4219003762 telefón 28,84 s DPH 05.08.2019 SWAN, a. s. 05.08.2019 05.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9283