Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 191044481 internet 45,00 s DPH 21.10.2019 cns s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.00/hod s DPH 02.10.2019 Novomestský SUPERBIKER, o. z. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 07.11.2019
    Faktúra 60000098 nákupné poukážky Kaufland 1 320,00 s DPH 29.10.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 30.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 322019 školenie 18,00 s DPH 28.10.2019 RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum 30.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 2019736 pracovné odevy a obuv 178,80 s DPH 25.10.2019 PRO-NIK,s.r.o. 30.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 2019744 pracovný odev a obuv 86,30 s DPH 29.10.2019 PRO-NIK, s.r.o. 30.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 190485 odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia 190,94 s DPH 14.10.2019 Regas, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
    Faktúra 219080518 vodné, stočné, zrážková voda 666,12 s DPH 15.10.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 21.10.2019 21.10.2019
    Faktúra 194111 filtre. olej a nože do kosačky 104,90 s DPH 15.10.2019 AGI, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
    Faktúra 720200598 aplikácia Vema V4 Cloud 154,80 s DPH 21.10.2019 Vema, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
    Faktúra 8245113186 telefón 34,50 s DPH 07.11.2019 Slovak Telecom a.s. 07.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 19022841 hygienické potreby 180,96 s DPH 04.10.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 19730 kancelársky papier 180,00 s DPH 07.10.2019 Macko Peter - Ludoprint 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 8242892667 telefón 35,04 s DPH 11.10.2019 Slovak Telecom a.s. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019012215 Elektrická energia 335,54 s DPH 11.10.2019 Elgas, s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019130 oprava elektrického kotla -ŠJ 119,76 s DPH 11.10.2019 Vladimír Macko - Jaz servis 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 6567277729 poistné 135,78 s DPH 11.10.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 7000190189 teplo 152,44 s DPH 11.10.2019 Mestský bytový podnik 14.10.2019 14.10.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.00/hod s DPH 19.09.2019 Juraj Mikuška Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 11.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9717