Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 017/2019 Maľovanie - kabinet F, II.NP 726,95 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-008 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť s DPH 14.08.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 03.09.2019
    Faktúra 011/2019 Maľovanie - chodba, II.NP 1 647,64 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 012/2019 Maľovanie - kab. F, II.NP 729,55 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 013/2019 Maľovanie - kab. VP, II.NP 686,22 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 014/2019 Obklad WC a kab. VP 506,34 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 015/2019 Maľovanie - trieda č. 44, II.NP 992,28 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 016/2019 Maľovanie - trieda č. 45, II.NP 992,28 s DPH 21.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 018/2019 Maľovanie - kuchyňa 1 049,80 s DPH 22.08.2019 Klčovský Jaromír 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 4219004805 telefón 18,89 s DPH 04.09.2019 SWAN, a. s. 04.09.2019 05.09.2019
    Faktúra 7100190072 odmena komisionára 4,50 s DPH 19.08.2019 Mestský bytový podnik 22.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 5590031224 Winibeu 83,65 s DPH 16.08.2019 Ives Košice 16.08.2019 16.08.2019
    Faktúra 720200292 USB certifikáty + zriadenie služby Cloud 278,40 s DPH 16.08.2019 Vema, s.r.o. 16.08.2019 16.08.2019
    Faktúra 70635206 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 13.08.2019 Komensky, s.r.o. 16.08.2019 16.08.2019
    Faktúra 8238573876 telefón 34,16 s DPH 08.08.2019 Slovak Telecom a.s. 13.08.2019 13.08.2019
    Faktúra 190835013 internet 45,00 s DPH 09.08.2019 cns s.r.o. 13.08.2019 13.08.2019
    Faktúra 20190107 tonery 212,40 s DPH 23.07.2019 DataElCom s.r.o. 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 11905613 drez jednodielny - ŠJ 246,70 s DPH 24.07.2019 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 05.08.2019 05.08.2019
    Zmluva ZŠ1 016/2019-007 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku s DPH 14.06.2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 03.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9374