• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 40 Hygienické potreby 175,20 s DPH 12.10.2020 CLEAN - GASTRO, s. r. o. Ing. Barbora Červeňanská 12.10.0200
    Faktúra 20043 hygienické potreby 260,88 s DPH 03.07.2020 CLEAN - GASTRO, s. r. o. 03.07.2020 03.07.2002
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 3 telefon 30,22 s DPH 05.01.2012 Slovak Telecom a.s. 23.01.2012
    Faktúra 5 hygienické potreby 91,90 s DPH 09.01.2012 Ille-Papier Service SK s.r.o. 23.01.2012
    Faktúra 4 elektrická energia 872,57 s DPH 05.01.2012 Komunal Energy 23.01.2012
    Faktúra 6 tvorba SF 309,26 s DPH 09.01.2012 Základná škola 23.01.2012
    Faktúra 7 telefon 55,37 s DPH 10.01.2012 GTS Slovakia, a.s. 23.01.2012
    Faktúra 10 doplatok na stravu 565,64 s DPH 19.01.2012 Základná škola 23.01.2012
    Faktúra 11 školenie 18,00 s DPH 09.01.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Kovačovicová 23.01.2012
    Faktúra 2 poistenie majetku 106,96 s DPH 6567277729 03.01.2012 Kooperatíva 23.01.2012
    Faktúra 12 demonáaž škrabky 32,40 s DPH 03.01.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Veselá 24.01.2012
    Objednávka 1 výmena ústredne zabezpečovacieho zariadenia 472,80 s DPH 27.01.2012 Roman Malíček EMAL Viteková PaedDr. Marta Viteková riaditeľka školy 27.01.2012
    Objednávka 2 výmena poplašných sién 201,50 s DPH 27.01.2012 Roman Malíček EMAL Viteková PaedDr. Marta Viteková riaditeľka školy 27.01.2012
    Faktúra 48 oprava šľahacej metly 11,75 s DPH 27.01.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Veselá 31.01.2012
    Faktúra 49 prenájom zimného štadióna 49,80 s DPH 30.01.2012 Technické služby mesta 31.01.2012
    Faktúra 45 knižná brožúra 4,00 s DPH 27.01.2012 ARES spol. s.r.o. Mgr. Justiňáková 31.01.2012
    Faktúra 47 vodné,stočné 321,40 s DPH 20.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 31.01.2012
    Faktúra 46 verzie PaM programu 224,40 s DPH 24.01.2012 VEMA, s.r.o. 31.01.2012
    Faktúra 44 vyúčtovanie elektrickej energie s DPH 24.01.2012 Komunal Energy 31.01.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8402