Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 2128 Zelenina,ovocie 189,99 s DPH 11/29 202007300 29.11.2020 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 204140 Oleje a filtre 58,10 s DPH 23.11.2020 AGI, s.r.o. 24.11.2020 24.11.2020
    Faktúra 2123 Mäso 70,79 s DPH 11/24 20/549 20.11.2020 ASbit,s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 2124 Zelenina,ovocie 262,72 s DPH 11/25 202007095 20.11.2020 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 2125 Chlieb,pečivo 38,10 s DPH 11/26 2020102663 20.11.2020 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 2126 Suché potraviny 226,70 s DPH 11/27 670027208 27.11.2020 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 2127 Suché potraviny 119,25 s DPH 11/28 2001505299 27.11.2020 ATC Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 2129 Mäso 590,55 s DPH 11/30 12001580 30.11.2020 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Zmluva ZŠ1 017/2020-021 Dohoda o postúpení práv a povinností s DPH 02.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o.; Nové Mesto nad Váhom Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 13.11.2020
    Faktúra 2130 Jogurt ovocný 110,09 s DPH 11/31 670027314 30.11.2020 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 30.11.2020 30.11.2020
    Faktúra 20028 Rekonštrukcia strechy 15 446,77 s DPH 24.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o. 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 20200352 SSD APACER 888,30 s DPH 24.11.2020 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 20200353 Monitor HP (2ks) 265,18 s DPH 24.11.2020 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 20200354 IT - dištančné vzdelávanie 4 000,00 s DPH 27.11.2020 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 1202209147 Školské tlačivá 135,90 s DPH 27.11.2020 Ševt, a.s. 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 20027 Rekonštrukcia strechy 31 340,50 s DPH 12.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o. 24.11.2020 24.11.2020
    Faktúra 20023 Rekonštrukcia strechy 54 331,24 s DPH 05.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o. 10.11.2020 24.11.2020
    Faktúra 5595393306 Telefón - zabezpečenie 0,48 s DPH 30.11.2020 Orange Slovensko a.s. 30.11.2020 01.12.2020
    Faktúra 6200583215 Telefón 57,83 s DPH 18.11.2020 Slovanet, a.s. 23.11.2020 23.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9216