Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3726 Mrazené potraviny 593,32 s DPH 11/10 125278773 07.11.2025 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 3725 Suché potraviny 562,95 s DPH 11/9 2501507240 07.11.2025 ATC Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 3724 Suché potraviny 239,26 s DPH 11/8 670632595 07.11.2025 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1212510898 edukačné publikácie 425,78 s DPH 07.11.2025 Aitec, s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2743377 výmena rohoží 282,90 s DPH 06.11.2025 Lindstrom, s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 3722 Chladené potraviny 526,37 s DPH 11/6 125275440 04.11.2025 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2524102 edukačné publikácie 251,00 s DPH 04.11.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 44620 školenie 35,00 s DPH 04.11.2025 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2025027 prenájom detského dopravného ihriska 71,00 s DPH 04.11.2025 Základná škola 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1052511359 el. energia 1 231,30 s DPH 03.11.2025 Encare 25.11.2025 25.11.2025
    Zmluva ZŠ1 014/2025-019 ubytovanie LVK s DPH 03.11.2025 CHarus s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 03.11.2025
    Zmluva ZŠ1 014/2025 - 020 Stravovanie LVK s DPH 03.11.2025 Reštaurácia Kopačka Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 03.11.2025
    Faktúra 3721 Chladené potraviny 355,06 s DPH 11/5 670531863 03.11.2025 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 1052512612 el. energia 1 231,30 s DPH 03.11.2025 Encare 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 3717 Zelenina,ovocie 912,83 s DPH 11/1 202509104 31.10.2025 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 3718 Mäso 663,74 s DPH 11/2 12501697 31.10.2025 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 3719 Mäso 506,13 s DPH 11/3 12501696 31.10.2025 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 3720 Chlieb 61,05 s DPH 11/4 25103601 31.10.2025 Gevis s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 3723 Vajcia 151,20 s DPH 11/7 2560012383 31.10.2025 Agrokombinát a.s. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 3727 vývoz bio odpadu 73,80 s DPH 11/13 25151941 31.10.2025 Econia, s . r. o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 10.11.2025 10.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/9504