Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3671 Suché potraviny 261,44 s DPH 9/23 125234087 19.09.2025 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 3670 Suché potraviny 320,04 s DPH 9/22 670526751 19.09.2025 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 250953172 skrine + nadstavce 2 444,00 s DPH 19.09.2025 Daffer s.r.o. 19.09.2025 19.09.2025
    Faktúra 3672 Mäso 767,48 s DPH 9/24 12501415 19.09.2025 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 3669 Chladené potraviny 486,41 s DPH 9/21 24250150 17.09.2025 Grandfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 3668 Suché potraviny 977,76 s DPH 9/20 24250142 17.09.2025 Grandfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 22.09.2025 22.09.2025
    Zmluva ZŠ1 014/2025 - 009 biela pastelka s DPH 17.09.2025 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 17.09.2025
    Faktúra 250910786 hygienické potreby + kancelársky papier 297,17 s DPH 17.09.2025 Pretože TRIPSY, s.r.o. 19.09.2025 19.09.2025
    Faktúra 1010048195 telefón 33,94 s DPH 17.09.2025 Slovanet, a.s. 19.09.2025 19.09.2025
    Faktúra 89092022 oprava športového náradia 274,27 s DPH 17.09.2025 KATKA - ŠPORT 19.09.2025 19.09.2025
    Faktúra 20250381 klávesnice + myši 155,06 s DPH 16.09.2025 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 19.09.2025 19.09.2025
    Faktúra 3666 Chladené potraviny 631,53 s DPH 9/17 670525975 12.09.2025 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 3667 Zelenina,ovocie 1 153,44 s DPH 9/18 202507602 12.09.2025 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.09.2025 16.09.2025
    Zmluva ZŠ 014/2025 prenájom telocvične s DPH 12.09.2025 Martin Durdík Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 24.09.2025
    Faktúra 1010227089 inteernet 46,13 s DPH 11.09.2025 Slovanet, a.s. 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 225073400 vodné, stočné, zrážková voda 645,95 s DPH 11.09.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 3664 Chlieb 36,75 s DPH 9/16 25102956 11.09.2025 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 3665 Mrazené potraviny 776,44 s DPH 9/19 125226435 11.09.2025 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 2723326 výmena rohoží 72,57 s DPH 11.09.2025 Lindstrom, s.r.o. 12.09.2025 12.09.2025
    Zmluva ZŠ1 014/2025-008 dodatok ku kolektívnej zmluve s DPH 10.09.2025 Základná organizácia odborového zväzu PŠ a V na Slovensku Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 10.09.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/9504