Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015/88 tonery s DPH 06.05.2015 DataElCom s.r.o. 07.05.2015
    Faktúra 222/2021 IT 1 550,02 s DPH 12.10.2021 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 13.10.2021 14.10.2021
    Faktúra 2015/90 internet 33,90 s DPH 06.05.2015 cns s.r.o. 07.05.2015
    Faktúra 2015/91 čistiace prostriedky 217,27 s DPH 04.05.2015 Drogeria Tomanec 07.05.2015
    Faktúra 2015/92 jabková šťava a jablká 90,30 s DPH 04.05.2015 Plantex, s.r.o. 07.05.2015
    Faktúra 2015/93 sms na zabezpečovací systém 0,12 s DPH 04.05.2015 Orange Slovensko a.s. 07.05.2015
    Faktúra 2015/95 doplatok na stravu 223,50 s DPH 07.05.2015 Základná škola 07.05.2015
    Faktúra 2015/97 material na krúžok 127,30 s DPH 11.05.2015 Ing.Martina Švehlová Juríková EXTRAS 20.05.2015
    Faktúra 118117 Čistiace prostriedky 904,19 s DPH 30.11.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 2015/98 telefon 29,65 s DPH 11.05.2015 Slovak Telecom a.s. 20.05.2015
    Faktúra 2015/99 teplo 2 080,90 s DPH 15.05.2015 Mestský bytový podnik 20.05.2015
    Faktúra 2015/100 vodné,stočné, zrážková voda 447,98 s DPH 20.05.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 20.05.2015
    Faktúra 223/2021 Teplo 368,63 s DPH 12.10.2021 Mestský bytový podnik 13.10.2021 14.10.2021
    Faktúra 226/2021 Tabuľa 172,08 s DPH 13.10.2021 Školex, s.r.o. 13.10.2021 14.10.2021
    Faktúra 227/2021 Kancelársky nábytok 1 257.00 s DPH 13.10.2021 INTEGRA, chránené dielne, n.o. 13.10.2021 14.10.2021
    Faktúra 18027830 hygienické potreby 180,96 s DPH 30.11.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 20180172 tonery 645,80 s DPH 29.11.2018 DataElCom s.r.o. 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 201820990 Odvoz bioodpadu 44,75 s DPH 27.11.2018 Technické služby mesta 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 5483823074 telefón 0,12 s DPH 29.11.2018 Orange Slovensko a.s. 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 803177840 Časopisy 38,34 s DPH 29.11.2018 Slovenská pošta a.s. 30.11.2018 06.12.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/9597