• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 181500351 Biela tabuľa 174,67 s DPH 05.10.2018 Incomp Media, s.r.o. 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 118101 Čistiace prostriedky 314,23 s DPH 10.10.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 218100317 Vodné, stočné, zrážky 643,24 s DPH 12.10.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 7000180186 Teplo 142,78 s DPH 15.10.2018 Mestský bytový podnik 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 7100180090 Odmena komisionára 4,50 s DPH 15.10.2018 Mestský bytový podnik 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 20181708 Poštovné poukážky 68,28 s DPH 17.10.2018 EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 2018009667 Elektrická energia 296,56 s DPH 17.10.2018 Elgas, s.r.o. 18.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 8217973977 Telefón 35,26 s DPH 08.10.2018 Slovak Telecom a.s. 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 18023304 Hygienické potreby 180,96 s DPH 08.10.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 181036474 Internet 45,00 s DPH 08.10.2018 cns s.r.o. 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 20180347 Káble 19,27 s DPH 23.10.2018 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 26.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 182143 Učebnice - nemecký jazyk 297,60 s DPH 09.10.2018 Richard Šrobár - Littera 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 19466 Školské potreby pre žiakov v HN 33,20 s DPH 09.10.2018 Macko Peter - Ludoprint 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 184123 Filtre + olej do záhradného traktora 62,40 s DPH 03.10.2018 AGI, s.r.o. 05.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 1221800458 Učebnice - ruský jazyk 234,52 s DPH 03.10.2018 Megabooks sk 05.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 181990 Učebnice - anglický jazyk 44,80 s DPH 05.10.2018 Richard Šrobár - Littera 05.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 4218006252 Telefón 53,68 s DPH 03.10.2018 Benestra, s.r.o. 05.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 201800950 Koberec + obšívanie 131,71 s DPH 03.10.2018 ROCHER CONSULTING SR, s. r. o. 03.10.2018 14.11.2018
    Faktúra 420190123 Seminár PAM 33.04 54,00 s DPH 26.09.2018 Vema, s.r.o. 02.10.2018 14.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9077