Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Boris Kovačovic Dasa Vaculikova Dáša Vaculíková Dáša Veselá Gulačová Haláková Ing. Barbora Červeňanská Ing. Jana Paľová Ing. Lenka Kovárová Jana Paľová Kovačovic Kovačovic Boris Kovačovicová Less Machajdíková Majerníková Ľubica, Mgr. Malíková Mesto Nové Mesto nad Váhom Mgr. Anna Sokolová Mgr. Eva Čámerová Mgr. Gabriela Písečná Mgr. Gúžiková Alžbeta Mgr. Helena Klčovská Mgr. Jana Matušovičová Mgr. Jana Tlstovičová Mgr. Justiňáková Mgr. Klimentová Miriam Mgr. Margetinová Mgr. Matušovičová Mgr. Matušovičová Jana Mgr. Skrúcaná Zuzana Mgr. Slavová Zuzana Mgr. Sokolová Anna Mgr. Szászová Mgr. Zuzana Skrúcaná Mgr. Čačík Mgr. Šelepáková Mgr. Šimovcová Mária Mgr. Želmíra Haláková Mgr.Gulačová Mgr.Ochránková Alžbeta Mgr.Šimovcová Mária Nové Mesto n/V. PaedDr. Adamčíková PaedDr. Adamčíková PaedDr. Marta Viteková Polákova Eva, Mgr. RNDr Renáta Hlavatá RNDr. Oľga Malíková RnDr. Malíková Oľga Rosinská Sedláková Skrúcaná Slavova Slavová Slavová Zuzana Sokolová Szászová Vaculíková Vaculíková Daša Vaculíková Dáša Vaculíková Dášav Veelá Dáša Veselá Veselá Dáša Veselá Daša Veselá Dáša Veselá Dášas Veselá Dášs Veselá dášA Veselá dáša Viteková Viteková Marta Vojtech Andrej Vojtechová Vojtechová Andrea Zajoncová Tatiana dasa vaculikova jedáleň viteková Marta Čačik Peter Čačík Peter, Mgr Šelepáková Ľuba, Mgr Šimovcová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	zrážková voda	165,92	s DPH				03.01.2012				Trenčianska vodohospodárska spoločnosť					23.01.2012
	Faktúra	6100938980	telefón	34,50	s DPH				09.10.2017				Slovak Telecom a.s.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	217101882	vodné,stočné, zrážková voda	547,72	s DPH				17.10.2017				Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.				23.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	222017	florbalové hokejky	240,00	s DPH				16.10.2017				Miroslav Mach - HUMA				17.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	2017774	štucne	51,00	s DPH				17.10.2017				Branislav Kondrčík				18.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	171402	učebnice anglického jazyka	151,90	s DPH				18.09.2017				Richard Šrobár - Littera				06.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	20170131	toner do tlačiarne ŠJ	214,80	s DPH				03.10.2017				DataElCom s.r.o.				06.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	7100170188	odmena komisionára	4,50	s DPH				03.10.2017				Mestský bytový podnik				06.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	111711118	rohože	39,00	s DPH				03.10.2017				Berendsen Textil Servis, s.r.o.				06.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	1422017	zdravotný dohľad	75,00	s DPH				03.10.2017				Bc. Rudolf Rzavský				06.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	11707639	oprava umývačky v ŠJ	188,06	s DPH				10.10.2017				RM Gastro - JAZ, s.r.o.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	20170811	zber a preprava VŽP	30,00	s DPH				06.10.2017				ALATERE s.r.o.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	174231	filtre - záhradný traktor	77,18	s DPH				19.10.2017				AGI, s.r.o.				23.10.2017	02.11.2017
	Faktúra	17023255	hygienické potreby	174,00	s DPH				06.10.2017				Ille-Papier Service SK s.r.o.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	171033020	internet 10/2017	33,90	s DPH				05.10.2017				cns s.r.o.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	4217007742	telefón	37,01	s DPH				04.10.2017				Benestra, s.r.o.				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	20170026	dodávka ventilov	161,50	s DPH				04.10.2017				Sahaj-Ján Sahaj				13.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	170636	dvojkrídlové dvere a predeľovacia priečka	834,00	s DPH				28.09.2017				M.J.K.-SLOVPIL, s.r.o.				04.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	47/2017	kominárske práce	11,20	s DPH				27.09.2017				Marek Pleško - kominár	Dáša Vaculíková			04.10.2017	27.10.2017
	Faktúra	10240078	rebrík	269,00	s DPH				21.06.2024				Biva, s.r.o.				01.07.2024	01.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9887