Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 2017048 oprava zabezpečovacieho systému 33,00 s DPH 14.06.2017 Greškostav, s.r.o. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 181/2021 Elektrina - konvektomat 1 763,13 s DPH 02.09.2021 Peter Ečegi - Peter Elektro 02.09.2021 03.09.2021
    Faktúra 225004373 vodné, stočné, zrážková voda 840,69 s DPH 13.02.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 1010048195 telefón 46,17 s DPH 14.02.2025 Slovanet, a.s. 18.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 7000250018 teplo 20 987,77 s DPH 12.02.2025 Mestský bytový podnik 18.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 0235157781 sms zabezpečenie 1,12 s DPH 26.02.2025 Orange Slovensko a.s. 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 0389602418 mobilné čísla do ŠKD 23,58 s DPH 26.02.2025 Orange Slovensko a.s. 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2652957 výmena rohoží 281,06 s DPH 28.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2503003 poradenské služby 129,00 s DPH 01.03.2025 Samospráva na kľúč 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 17013768 hygienické potreby 130,50 s DPH 16.06.2017 Ille-Papier Service SK s.r.o. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 180/2021 Elektrická energia 490,38 s DPH 02.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 02.09.2021 03.09.2021
    Faktúra 217060782 vodné,stočné, zrážková voda 659,39 s DPH 19.06.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 26.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 2017057 športové potreby 206,86 s DPH 16.06.2017 Podolan Ján - Rival 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 700022217 športové náradie 78,00 s DPH 15.06.2017 Max sport slovakia, s.r.o. 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 7000170116 teplo máj 2017 418,20 s DPH 16.06.2017 Mestský bytový podnik 20.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 1017008010 športové náradie 238,82 s DPH 12.05.2017 Dema Senica, a.s. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 20170518 zber a preprava VŽP 30,00 s DPH 09.06.2017 ALATERE s.r.o. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 1014376201 telefón 34,16 s DPH 07.06.2017 Slovak Telecom a.s. 14.06.2017 29.06.2017
    Faktúra 9170000787 asc agenda 349,00 s DPH 05.06.2017 asc, s.r.o. 14.06.2017 29.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9597