Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 7000170240 teplo 2 505,24 s DPH 17.01.2018 Mestský bytový podnik 19.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 202435 oprava podlahy vo vstupnej hale 1 444,80 s DPH 04.11.2024 Ekopol PLUS s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 10240141 čistiace prostriedky 308,92 s DPH 04.11.2024 Drogéria Tomanec, s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 20242111 školenie 23,00 s DPH 08.11.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 70635206 Zborovňa KOmplet 379,87 s DPH 06.11.2024 Komensky, s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 2024041 detské dopravné ihrisko 113,50 s DPH 06.11.2024 Základná škola 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 61102249 Hejného metóda - účastnícky poplatok 80,00 s DPH 26.01.2018 Indícia, n.o. 29.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 70635206 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 16.01.2018 Komensky, s.r.o. 25.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 720180051 licencia - mzdový program 327,84 s DPH 16.01.2018 Vema, s.r.o. 25.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 218002173 vodné, stočné, zrážková voda 357,14 s DPH 17.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 25.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 1182200072 školské tlačivá 188,40 s DPH 15.01.2018 Ševt, a.s. 19.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 2411002 poradenské služby 129,00 s DPH 01.11.2024 Samospráva na kľúč 04.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 20180036 zber a preprava VZP 30,00 s DPH 18.01.2018 ALATERE s.r.o. 19.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 8200048932 telefon 36,55 s DPH 05.01.2018 Slovak Telecom a.s. 17.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 17120134 revízie, opravy hasiacich prístrojov 162,30 s DPH 20.12.2017 firex slovakia, s.r.o. 17.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 4218000635 telefon 28,18 s DPH 04.01.2018 Benestra, s.r.o. 17.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 17030350 hygienické potreby 174,00 s DPH 22.12.2017 Ille-Papier Service SK s.r.o. 15.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 180100939 internet 45,00 s DPH 04.01.2018 cns s.r.o. 15.01.2018 19.02.2018
    Faktúra 1052405929 el. energia 1 079,65 s DPH 07.11.2024 Encare 08.11.2024 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9782