Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 57/2021 Elektrická energia 490,38 s DPH 07.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 58/2021 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 07.04.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 59/2021 Zemný plyn 204,00 s DPH 07.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 60/2021 Elektrická energia 22,21 s DPH 07.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 61/2021 Domena - zstrojka.sk 32,40 s DPH 07.04.2021 INTERNET CZ, a.s. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 62/2021 Koberec 176,15 s DPH 08.04.2021 Prointera s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Objednávka 40 Hygienické potreby 175,20 s DPH 12.10.2020 CLEAN - GASTRO, s. r. o. Ing. Barbora Červeňanská 12.10.0200
    Objednávka 48 Učebnice 1 729,00 s DPH 15.10.2020 LITTERA - Richard Šrobár Ing. Barbora Červeňanská 15.10.2020
    Faktúra 17/2021 Cisco SG110-24 + montážne práce 669,00 s DPH 26.01.2021 TELECOM - Peter Súčan 29.01.2021 29.01.2021
    Faktúra 2241 Chlieb,pečivo 31,58 s DPH 6/10 2021101290 31.05.2021 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 120/2021 Čistenie kanalizácie 348,00 s DPH 11.06.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 11.06.2021 11.06.2021
    Objednávka 26 Čistenie kanalizácie 348,00 s DPH 19.05.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ing. Barbora Červeňanská 19.05.2021
    Faktúra 119/2021 Servis alarmu 121,20 s DPH 09.06.2021 Greškostav s.r.o. 11.06.2021 11.06.2021
    Faktúra 118/2021 Odvoz a likvidácia vyradených spisov z registratúry ZŠ 114,00 s DPH 09.06.2021 OZO - Recycling s.r.o. 11.06.2021 11.06.2021
    Faktúra 2240 Mäso 502,35 s DPH 6/09 21/231 28.05.2021 ASbit,s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 23/2021 Respirátor (325 ks) 308,75 s DPH 03.02.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 03.02.2021 03.02.2021
    Faktúra 2242 Suché potraviny 469,27 s DPH 06/11 23211057 09.06.2021 Grandfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.06.2021 14.06.2021
    Objednávka 20 Odvoz a likvidácia vyradených spisov z registratúry ZŠ 114,00 s DPH 30.04.2021 OZO - Recycling s.r.o. Ing. Barbora Červeňanská 30.04.2021
    Faktúra 2243 Školské mlieko 0.- s DPH 6/12 32109958 07.06.2021 Milsy Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 2244 Mlieko,tvaroh 185,78 s DPH 6/13 32109959 07.06.2021 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.06.2021 14.06.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/9504