• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Faktúra 2018657 Pracovné odevy 400,80 s DPH 12.11.2018 PRO-NIK, s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra Poistné nehnuteľností 125,72 s DPH 23.11.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 26.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 2018011303 Elektrická energia 478,17 s DPH 23.11.2018 Elgas, s.r.o. 26.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 218110193 Vodné, stočné a zrážková voda 744,72 s DPH 16.11.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 19.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 11808898 Čistiace prostriedky 69,60 s DPH 16.11.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 19.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 181156744 Skriňa šatňová 540,00 s DPH 15.11.2018 Daffer spol. s r. o. 19.11.2018 06.12.2018
    Zmluva ZŠ1 698/2018 Dodatok k zmluve - súťaže 110,00 s DPH 12.11.2018 Ministerstvo vnútra, OÚ TN odbor školstva Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 28.11.2018
    Faktúra 7000180206 Teplo 1 681,55 s DPH 19.11.2018 Mestský bytový podnik 27.11.2018
    Faktúra 20180021 Výmena ventilu 135,00 s DPH 13.11.2018 Sahaj-Ján Sahaj 27.11.2018
    Faktúra 70635206 Služby virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 13.11.2018 Komensky, s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra 181140565 Internet 45,00 s DPH 08.11.2018 cns s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra 118117 Čistiace prostriedky 904,19 s DPH 30.11.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 30.11.2018 06.12.2018
    Faktúra 20180920 Zber a preprava VŽP 40,00 s DPH 07.11.2018 ALATERE s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra 1182210574 List - bianco - s potlačou štátneho znaku SR 110,40 s DPH 07.11.2018 Ševt, a.s. 27.11.2018
    Faktúra 8219967907 Telekomunikačné služby 34,66 s DPH 07.11.2018 Slovak Telecom a.s. 27.11.2018
    Faktúra 7100180098 Odmena komisionára 4,50 s DPH 07.11.2018 Mestský bytový podnik 27.11.2018
    Faktúra 4218006899 Telefón 28,51 s DPH 06.11.2018 Benestra, s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra 1018110814 Výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 27.11.2018
    Faktúra 18025388 Čistiace prostriedky 180,96 s DPH 05.11.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 27.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9077