• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
    Zmluva ZŠ1 284/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 45,00 bez DPH 30.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 04.05.2018
    Faktúra 8205960670 telefón 34,44 s DPH 09.04.2018 Slovak Telecom a.s. 12.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 180412647 internet 45,00 s DPH 09.04.2018 cns s.r.o. 12.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 19359 školské potreby HN 125,72 s DPH 06.04.2018 Macko Peter - Ludoprint Ing. Jana Paľová 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 1020180105 Preprava a zneškodnenie odpadu v ŠJ 329,03 s DPH 06.04.2018 Aqua-Kubiš, s.r.o. Ing. Jana Paľová 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 7100180021 odmena komisionára 4,50 s DPH 05.04.2018 Mestský bytový podnik 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 4218002708 telefón 34,36 s DPH 05.04.2018 Benestra, s.r.o. 06.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 4180733 kadičky - chemická olympiáda 22,32 s DPH 21.03.2018 Fisher Slovakia s.r.o. RNDr. Oľga Malíková 05.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 218030707 kancelárske potreby 173,17 s DPH 04.04.2018 damito, s.r.o. Ing. Jana Paľová 05.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 201750 renovácia parkiet v telocvičky školy 6 262,80 s DPH 06.11.2017 EkopolPLUS, s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 7000180079 teplo 5 951,45 s DPH 18.04.2018 Mestský bytový podnik 19.04.2018 14.05.2018
    Faktúra 2018001997 el. energia - nedoplatok 509,88 s DPH 16.03.2018 Elgas, s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 5218055079 prezentéry, projekčné plátno 506,59 s DPH 19.03.2018 alza.sk Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 20180092 káble 319,99 s DPH 22.03.2018 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 20180039 toner 218,00 s DPH 22.03.2018 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 18006716 hygienicke potreby 174,00 s DPH 23.03.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 18114011 multimediálne interaktívne projektory s držiakmi 5 659,98 s DPH 26.03.2018 Ecoson s.r.o. Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 1211801697 matematika pre štvrtákov 201,96 s DPH 20.03.2018 Aitec, s.r.o. 21.03.2018 16.04.2018
    Faktúra 180381 batérie do interaktívneho pera 35,00 s DPH 19.03.2018 PcProfi, s.r.o. Ing. Jana Paľová 20.03.2018 16.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8402