Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 2 sanitačný materiál na WC chlapci nad1000 s DPH 22.11.2013 05.12.2013 22.11.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 4 vodoinštalačné práce a oprava kanalizácie na WC chlapci nad1000 s DPH 22.11.2013 05.12.2013 22.11.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 1 obklad a dlažba na opravu WC chlapcov nad1000 s DPH 22.11.2013 05.12.2013 22.11.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 3 stavebné a maliarske práce na WC chlapci nad1000 s DPH 22.11.2013 05.12.2013 22.11.2013
    Faktúra 105 mlieko, ml. výrobky 98,90 s DPH 22.02.2012 Milsy Bánovce n/B. Veselá 05.03.2012
    Faktúra 99 zelenina 98,88 s DPH 16.02.2012 J.G. Fruit Trenčín Veselá 27.02.2012
    Faktúra 179 kuracie rezne, vajcia 98,59 s DPH 26.03.2012 Agronovaz Nové Mesto n/V. Veselá 03.04.2012
    Faktúra 104 potraviny 975,92 s DPH 22.02.2012 Picado Žilina Veselá 05.03.2012
    Faktúra 113 ovocie, zelenina 97,42 s DPH 20.02.2012 Brtáň Piešťany Veselá 05.03.2012
    Faktúra 68 pečivo 95,09 s DPH 02.01.2012 Matejka Stará Turá Veselá 28.02.2012
    Faktúra 0,46 telefón 5 548 394 162,00 s DPH 29.01.2020 Orange Slovensko a.s. 06.02.2020 06.02.2020
    Faktúra 2400400727 učebnice 2 400 400 727,00 s DPH 24.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. 27.05.2024 27.05.2024
    Faktúra 3085 Kucharske oblečnie 20 230 663,00 s DPH 12/27 20230663 07.12.2023 PRO-NIK, s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 20023 Rekonštrukcia strechy 54 331,24 s DPH 05.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o. 10.11.2020 24.11.2020
    Faktúra 2018506 Pracovné odevy 36 609,00 s DPH 05.09.2018 PRO-NIK, s.r.o. 12.09.2018 08.10.2018
    Faktúra 20027 Rekonštrukcia strechy 31 340,50 s DPH 12.11.2020 BENY STAV Prievidza, s.r.o. 24.11.2020 24.11.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 03/2019 Maľovanie chodby na 2. a 3. nadzemnom podlaží ZŠ - blok B, triedy č. 23-31, 44-47, 49 a 50, vrátane vymurovania dvoch priečok, demontáže starých dverí, osadenia zárubní a montáže nových dverí 24 500,00 s DPH 30.05.2019 06.06.2019 Mgr. Želmíra Haláková 30.05.2019
    Faktúra 7000250018 teplo 20 987,77 s DPH 12.02.2025 Mestský bytový podnik 18.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 7000240019 teplo 19 918,73 s DPH 15.02.2024 Mestský bytový podnik 16.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 7000250037 teplo 18 687,71 s DPH 12.03.2025 Mestský bytový podnik 31.03.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9283