|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
015/2019
|
Maľovanie - trieda č. 44, II.NP
|
992,28 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11906848
|
Hrnce a kuchynské vybavenie
|
1 164,17 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11906851
|
kartáč na poháre - ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4219004805
|
telefón
|
18,89 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-007
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-008
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
011/2019
|
Maľovanie - chodba, II.NP
|
1 647,64 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
012/2019
|
Maľovanie - kab. F, II.NP
|
729,55 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
013/2019
|
Maľovanie - kab. VP, II.NP
|
686,22 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
014/2019
|
Obklad WC a kab. VP
|
506,34 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
016/2019
|
Maľovanie - trieda č. 45, II.NP
|
992,28 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
projektory + príslušenstvo
|
2 544,50 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
017/2019
|
Maľovanie - kabinet F, II.NP
|
726,95 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019
|
Maľovanie - kuchyňa
|
1 049,80 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190072
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031224
|
Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
720200292
|
USB certifikáty + zriadenie služby Cloud
|
278,40 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238573876
|
telefón
|
34,16 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |