|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2018011303
|
Elektrická energia
|
478,17 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180172
|
tonery
|
645,80 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201820990
|
Odvoz bioodpadu
|
44,75 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5483823074
|
telefón
|
0,12 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
803177840
|
Časopisy
|
38,34 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180178
|
tonery
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118117
|
Čistiace prostriedky
|
904,19 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
učebnice - anglický jazyk
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Jazyková škola ÚSPECH, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné nehnuteľností
|
125,72 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218110193
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
744,72 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182817
|
Časopisy
|
12,21 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11808898
|
Čistiace prostriedky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181156744
|
Skriňa šatňová
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
Zmluva |
ZŠ1 698/2018
|
Dodatok k zmluve - súťaže
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra, OÚ TN odbor školstva |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7000180206
|
Teplo
|
1 681,55 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
Výmena ventilu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018657
|
Pracovné odevy
|
400,80 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |