|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19151291
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19729
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
Ing. Lenka Kovárová |
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302019
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192082
|
učebnice - nemecký jazyk
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
vodoinštalačné práce - kuchyňa
|
1 226,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
výmena pisoárov
|
1 713,80 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920227
|
učebnica
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100839
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190090
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5529718263
|
telefón
|
0,96 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019445
|
siete proti hmyzu do ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
EUROTHERM-PLUS, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15.00/hod |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Juraj Mikuška |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
oprava žalúzií
|
839,04 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4219005382
|
telefón
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-013
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud
|
44.00/mesiac |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6561218947
|
poistné
|
609,16 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119082
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
938,14 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
brúsenie nožov - kuchyňa
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190082
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |