|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1192202864
|
žiacke knižky
|
272,09 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219048567
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
716,21 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119042
|
čistiace prostriedky
|
364,12 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
13052019
|
škola v prírode
|
1 869,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
RHL spol. s r. o. |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190521077
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191023
|
tonery
|
218,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19627
|
kancelársky papier
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4219002354
|
telefón
|
24,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190087
|
Preprava a zneškodnenie odpadu v ŠJ
|
315,72 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Aqua-Kubiš, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202863
|
spisové obaly + obaly z PVC
|
51,62 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190100
|
teplo
|
2 376,78 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3765
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19150509
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232240409
|
telefón
|
34,26 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190037
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5506636705
|
telefón
|
4,90 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
oprava trúby v ŠJ
|
140,88 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Macko - Jaz servis |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
kancelársky nábytok
|
2 103.00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Integra - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |