|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7100180005
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
15.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1212407909
|
učebnice
|
7,15 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0082018
|
LVK - strava
|
3 074,17 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Miroslav Blahušiak |
|
|
|
27.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
LVK - ubytovanie
|
2 736,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
MBR Miroslav Blahušiak, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218028941
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
710,33 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
28.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18004406
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18181394
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
19.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
tonery
|
430,20 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
19.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118013
|
čistiace prostriedky
|
274,01 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7000180018
|
teplo
|
8 698,24 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8202004458
|
telefón
|
35,15 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24076719
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
578,26 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4218000878
|
telefón
|
36,14 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
tonery
|
283,40 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2017013355
|
zemný plyn
|
134,26 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180206980
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2017012035
|
el. energia
|
587,89 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18002016
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180075
|
zber a preprava VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
04.04.2018 |