|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
802177840
|
časopisy
|
34,74 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
kopírovací stroj
|
1 735,18 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
FAX COPY |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
prenájom divadelnej sály
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
prenájom divadelnej sály
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18013690
|
hygienické potreby
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180490
|
zber a preprava VZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7000180116
|
teplo
|
142,78 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
15.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211212475
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209968145
|
telefón
|
34,24 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180041
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
likvidácia a odvoz odpadu z lapača tukov
|
373,39 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Aqua-Kubiš, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204067
|
školské tlačivá
|
300,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
Mgr. Gabriela Písečná |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
800020418
|
športové potreby
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Max sport slovakia, s.r.o. |
Mgr. Jana Matušovičová |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
882018
|
preprava plynových masiek
|
144,70 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
SUZAR s.r.o. |
Mgr. Želmíra Haláková |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180620495
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
81001809
|
učebné pomôcky
|
172,32 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Helena Klčovská |
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4218003628
|
telefón
|
39,85 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000828
|
aSc Agenda 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |