|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
230034
|
výmena WC, obkladov, dlažby, zárubní, dverí, vymaľovsnie v učiteľských toaletách
|
6 462,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
171136812
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4217008514
|
telefón
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17025860
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí |
|
|
|
09.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí |
|
|
|
09.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170096
|
ostrenie nožov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
Vaculíková Dáša |
|
|
08.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5425870358
|
sms
|
0,48 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230035
|
prechodová stena so vstupnými dverami, demontáž, montáž, murárske práce, doprava
|
3 948,43 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23301005
|
multifunkčná tlačiareň Canon + tonery
|
1 551,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8102801532
|
telefón
|
34,72 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
klimatizácia
|
1 997,04 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
COOLTHERM, s. r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20171742
|
šeky do ŠKD
|
16,44 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170142
|
tonery
|
190,80 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170088
|
rebrík
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Biva, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008985
|
el. energia
|
329,14 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
tabule
|
10 276,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Tabela, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23312007
|
mikrofóny, vrecká do vysávača, káble
|
484,50 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
výmena svietidiel
|
9 861,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Spirs, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |