|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20191218
|
matematika - učebnice
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219074206
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
514,44 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190299
|
stoličky a stoly do ŠJ
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190300
|
stoličky do ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
710040621
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
385,93 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191500219
|
biela tabuľa, magnetická
|
178,18 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Incomp Media, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240718088
|
telefón
|
34,16 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119092435
|
stravné lístky
|
2 138,92 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
UP-slovensko, s.r.ol |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11907095
|
oprava panvice
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
602019
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania košico, n. o. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19022
|
pracovná doska do ŠJ
|
346,73 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ján Kallo - STOMO |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119078
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19020467
|
hygienické potreby
|
226,20 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004018
|
aSc Strava - čipový systém
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019612
|
pracovný odev - pomocná sila v kuchyni
|
80,30 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019611
|
pracovný odev - kuchárka
|
63,50 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1911736
|
prvouka 2
|
184,80 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190939630
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-009
|
Dodatok č. 1 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |