Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 7000180226 teplo 4 654,10 s DPH 13.12.2018 Mestský bytový podnik 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 7100180116 odmena komisionára 4,50 s DPH 17.12.2018 Mestský bytový podnik 17.12.2018 07.01.2019
Faktúra 218119798 Vodné, stočné a zrážková voda 600,25 s DPH 17.12.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.12.2018 07.01.2019
Faktúra 183081 lavice + stoličky 2 205,00 s DPH 17.12.2018 eVector, s. r. o. 17.12.2018 07.01.2019
Faktúra 3301800091 kopírovacie zariadenie 866,80 s DPH 17.12.2018 faxCopy 17.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180422 počítač 791,95 s DPH 14.12.2018 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 1812021 edukačné topánky 43,50 s DPH 11.12.2018 Zuzidekor - Ing. Zuzana Štefancová 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20181020 zber a preprava VZP 40,00 s DPH 12.12.2018 ALATERE s.r.o. 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 57122018 oprava športového náradia 1 202,32 s DPH 12.12.2018 KATKA - ŠPORT 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 201815 oprava elektroinštalácie 900,00 bez DPH 13.12.2018 Technik-Ing. Ctibor Trebichavský 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180026 pisoáre + senzor 837,00 s DPH 13.12.2018 Sahaj-Ján Sahaj 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180032 žalúzie 198,00 s DPH 18.12.2018 JMMJ-s.r.o. 18.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180426 stoličky do ŠJ + skriňa 492,00 s DPH 13.12.2018 Tilia v.o.s. 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180839 kalibrácia teplomerov 129,60 s DPH 14.12.2018 PRENX, s. r. o. 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 20180839 kalibrácia teplomerov 129,60 s DPH 14.12.2018 PRENX, s. r. o. 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 1812001667 program ŠJ 39,24 s DPH 14.12.2018 SOFT-GL s.r.o. 14.12.2018 07.01.2019
Faktúra 181244606 internet 45,00 s DPH 07.12.2018 cns s.r.o. 10.12.2018 07.01.2019
Faktúra 8221980028 telefón 34,28 s DPH 06.12.2018 Slovak Telecom a.s. 10.12.2018 07.01.2019
Faktúra 7100180106 odmena komisionára 4,50 s DPH 06.12.2018 Mestský bytový podnik 10.12.2018 07.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9160