|
|
Faktúra |
70635206
|
Balík - Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2002 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
vajcia
|
23,99 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
Agronovaz Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
školské mlieko
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2011 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
mlieko, ml. výrobky
|
249,38 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2011 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
kuracie rezne
|
147,42 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2011 |
|
|
|
Agronovaz Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
mlieko, ml. výrobky
|
34,63 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Zmluva |
873/2011
|
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Dušan Jakube - Elektromont |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
pečivo
|
95,09 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Matejka Stará Turá |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
872/2011
|
odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny - bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
JTB, spol. s.r.o. |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
871/2011
|
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových odberných zariadení a tlakových technických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Ladislav Pista - Lapis |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
868/2011
|
kontroly a čistenia komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Marek Pleško |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
867/2011
|
kontroly prenosných hasiacich prístrojov,požiarneho vodovodu a požiarnych hadíc
|
|
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Firex Slovakia, s.r.o. |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
poistenie majetku
|
106,96 |
s DPH |
6567277729
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
demonáaž škrabky
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Veselá |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefon
|
30,22 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
872,57 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
300,56 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
mraz. zelenina
|
114,91 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
mraz. zelenina, knedličky
|
494,83 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |