|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Greškostav, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Elektrina - konvektomat
|
1 763,13 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Peter Ečegi - Peter Elektro |
|
|
|
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225004373
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
840,69 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
46,17 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7000250018
|
teplo
|
20 987,77 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
1,12 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0389602418
|
mobilné čísla do ŠKD
|
23,58 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2652957
|
výmena rohoží
|
281,06 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503003
|
poradenské služby
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17013768
|
hygienické potreby
|
130,50 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217060782
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
659,39 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
26.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
športové potreby
|
206,86 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Podolan Ján - Rival |
|
|
|
20.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700022217
|
športové náradie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Max sport slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7000170116
|
teplo máj 2017
|
418,20 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
20.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1017008010
|
športové náradie
|
238,82 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170518
|
zber a preprava VŽP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1014376201
|
telefón
|
34,16 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000787
|
asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
asc, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
29.06.2017 |