Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 118024 Ivan Tomanec 247,30 s DPH 19.03.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 2018001997 el. energia - nedoplatok 509,88 s DPH 16.03.2018 Elgas, s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 5218055079 prezentéry, projekčné plátno 506,59 s DPH 19.03.2018 alza.sk Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 20180092 káble 319,99 s DPH 22.03.2018 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 20180039 toner 218,00 s DPH 22.03.2018 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 18006716 hygienicke potreby 174,00 s DPH 23.03.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 18114011 multimediálne interaktívne projektory s držiakmi 5 659,98 s DPH 26.03.2018 Ecoson s.r.o. Ing. Jana Paľová 28.03.2018 16.04.2018
Faktúra 1211801697 matematika pre štvrtákov 201,96 s DPH 20.03.2018 Aitec, s.r.o. 21.03.2018 16.04.2018
Faktúra 180381 batérie do interaktívneho pera 35,00 s DPH 19.03.2018 PcProfi, s.r.o. Ing. Jana Paľová 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 20180519 šeky do ŠJ 36,96 s DPH 19.03.2018 EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš 19.03.2018 16.04.2018
Faktúra 218030707 kancelárske potreby 173,17 s DPH 04.04.2018 damito, s.r.o. Ing. Jana Paľová 05.04.2018 14.05.2018
Faktúra 218031575 vodné, stočné, zrážková voda 498,78 s DPH 16.03.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 118030542 stravné lístky 150,74 s DPH 16.03.2018 UP-slovensko, s.r.ol 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 7000180037 teplo 5 590,16 s DPH 15.03.2018 Mestský bytový podnik 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 181500083 biele tabule 865,60 s DPH 14.03.2018 Incomp Media, s.r.o. Ing. Jana Paľová 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 2018109 pranie obrusov 51,10 s DPH 14.03.2018 ADATEX, s.r.o. Vaculíková Daša 20.03.2018 16.04.2018
Faktúra 19343 školské potreby HN 33,20 s DPH 14.03.2018 Macko Peter - Ludoprint Ing. Jana Paľová 14.03.2018 16.04.2018
Faktúra 4218001574 telefón 35,70 s DPH 05.03.2018 Benestra, s.r.o. 12.03.2018 16.04.2018
Faktúra 8203980811 telefón s DPH 05.03.2018 Slovak Telecom a.s. 12.03.2018 16.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8431