|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
190625513
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4219003022
|
telefón
|
34,34 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Poskytnutie priestorov DDI, inštruktora autoškoly a ochranných prostriedkov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9501900964
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
131,20 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
CBC Slovakia, s . r. o. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191121
|
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234335051
|
telefón
|
34,55 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
902177840
|
Predplatné - Záhradkár, Vychovávateľ a Historická revue
|
35,34 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19013659
|
hygienické potreby
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191033
|
tonery
|
423,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2009 |
|
|
Faktúra |
119045
|
čistiace prostriedky
|
391,28 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006619
|
Elektrická energia
|
449,30 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21912927
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
RAABE,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
SvP - ubytovanie a stra
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
CA AKTIV |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905001
|
riadenie projektu 02-06 2019
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060836
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201985
|
SvP - autobusová doprava, 20. - 24. 05. 2019
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Autodoprava Milan Bartovic |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19150678
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0072019
|
oprava tried po zatečení strechy
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
27.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
620190491
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ballux, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
03.06.2019 |