|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6100938980
|
telefón
|
34,50 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217101882
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
547,72 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222017
|
florbalové hokejky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Mach - HUMA |
|
|
|
17.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017774
|
štucne
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Branislav Kondrčík |
|
|
|
18.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171402
|
učebnice anglického jazyka
|
151,90 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
06.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170131
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
214,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7100170188
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
06.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111711118
|
rohože
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1422017
|
zdravotný dohľad
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
06.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11707639
|
oprava umývačky v ŠJ
|
188,06 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170811
|
zber a preprava VŽP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174231
|
filtre - záhradný traktor
|
77,18 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
AGI, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17023255
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171033020
|
internet 10/2017
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4217007742
|
telefón
|
37,01 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170026
|
dodávka ventilov
|
161,50 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
13.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170636
|
dvojkrídlové dvere a predeľovacia priečka
|
834,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
M.J.K.-SLOVPIL, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
kominárske práce
|
11,20 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Marek Pleško - kominár |
Dáša Vaculíková |
|
|
04.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10240078
|
rebrík
|
269,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Biva, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |