|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3301700031
|
kopírovací stroj +inštalácia
|
990,98 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
faxCopy |
|
|
|
03.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4217005383
|
telefón
|
42,83 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170722076
|
internet 07/2017
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111707445
|
rohože
|
46,98 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170031
|
kancelársky nábytok
|
2 963.52 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Integra - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5408191649
|
sms na zabezpečovací systém
|
0,36 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117076
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
187,67 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
06.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700066
|
oprava a ročný servis plynového bojlera
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
S-servis František Sevald |
|
|
|
06.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004943
|
el. energia
|
324,30 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3301700032
|
kopírovací stroj
|
744,19 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
faxCopy |
|
|
|
03.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7100170115
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
prenájom divadelnej sály
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
03.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
prenájom divadelnej sály
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
03.07.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20230659
|
pracovné odevy
|
333,80 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230030923
|
športové potreby
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Max sport slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7000230222
|
teplo
|
13 115,29 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23152220
|
zber a preprava VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
maľovanie tried
|
5 790,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Branislav Palkech |
|
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230101770
|
kalendáre
|
224,32 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
štúdio TEXO, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |