|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7000170240
|
teplo
|
2 505,24 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
202435
|
oprava podlahy vo vstupnej hale
|
1 444,80 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Ekopol PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240141
|
čistiace prostriedky
|
308,92 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242111
|
školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
Zborovňa KOmplet
|
379,87 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
detské dopravné ihrisko
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61102249
|
Hejného metóda - účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
720180051
|
licencia - mzdový program
|
327,84 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218002173
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
357,14 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200072
|
školské tlačivá
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
19.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2411002
|
poradenské služby
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Samospráva na kľúč |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
zber a preprava VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200048932
|
telefon
|
36,55 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17120134
|
revízie, opravy hasiacich prístrojov
|
162,30 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
firex slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4218000635
|
telefon
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17030350
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100939
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1052405929
|
el. energia
|
1 079,65 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |