|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
181140565
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011303
|
Elektrická energia
|
478,17 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218110193
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
744,72 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11808898
|
Čistiace prostriedky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181156744
|
Skriňa šatňová
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
19.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7000180206
|
Teplo
|
1 681,55 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
Výmena ventilu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018657
|
Pracovné odevy
|
400,80 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180920
|
Zber a preprava VŽP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
učebnice - anglický jazyk
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Jazyková škola ÚSPECH, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210574
|
List - bianco - s potlačou štátneho znaku SR
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219967907
|
Telekomunikačné služby
|
34,66 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180098
|
Odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4218006899
|
Telefón
|
28,51 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110814
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18025388
|
Čistiace prostriedky
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6180236
|
Preprava autobusmi - korčuliarsky kurz
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Viliam Turan TURANCAR |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11808111
|
Oprava mixéra
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |