|
|
Objednávka |
27
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
107,96 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
ROIN, s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Hygienické potreby
|
711,72 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2237
|
Maslo
|
76,03 |
s DPH |
6/05
|
32109443
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2239
|
Vajcia
|
7,92 |
s DPH |
6/07
|
216000678
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Agrokombinát a.s. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Telefón
|
50,93 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2248
|
Ovocné sirupy
|
233,48 |
s DPH |
6/17
|
1212110367
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
AG Foods |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2242
|
Suché potraviny
|
469,27 |
s DPH |
06/11
|
23211057
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2243
|
Školské mlieko
|
0.- |
s DPH |
6/12
|
32109958
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2244
|
Mlieko,tvaroh
|
185,78 |
s DPH |
6/13
|
32109959
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2245
|
Chladené potraviny
|
178,94 |
s DPH |
6/14
|
121099853
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2246
|
Suché potraviny
|
201,25 |
s DPH |
6/15
|
670113465
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2247
|
Zelenina,ovocie
|
417,99 |
s DPH |
6/16
|
202103472
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2249
|
Vajcia
|
31,68 |
s DPH |
6/19
|
216000724
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Agrokombinát a.s. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Respirátor (325 ks)
|
308,75 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2250
|
Chladené potraviny
|
202,13 |
s DPH |
6/20
|
121102975
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Časopisy - historicka revue + zahradkar
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Tonery
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
Tonery
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Teplo
|
637,55 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Telefón
|
62,14 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |