|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Maľovanie
|
1 279,34 |
s DPH |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Holoubek Miroslav |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Čistiace prostriedky
|
192,12 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Šatňa pre upratovačky
|
1 163,80 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
02.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Telefón - zabezpečenie
|
0,97 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
Maľovanie
|
711,42 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Holoubek Miroslav |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
|
3 960.00 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
Samolepky
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
Kancelársky nábytok
|
1 257.00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
INTEGRA, chránené dielne, n.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
Externý manažment projektu (7-8)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
Taburety
|
2 030,00 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
ALUXXON - TABULE, s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Samolepky
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Čistiace prostriedky
|
411,36 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Maľovanie
|
2 587.89 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Holoubek Miroslav |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Maľovanie
|
711,42 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Holoubek Miroslav |
|
|
|
13.08.2021 |
13.08.2021 |