|
|
Faktúra |
2136
|
Suché potraviny
|
204,82 |
s DPH |
6/12
|
670028033
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2138
|
Mlieko,maslo,tvaroh
|
166,42 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2138
|
Mlieko,maslo,tvaroh
|
166,42 |
s DPH |
8/12
|
32022210
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2139
|
Vianočka
|
72,00 |
s DPH |
9/12
|
2002896
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Dobrota |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2140
|
Chladené potraviny
|
75,98 |
s DPH |
10/12
|
120210292
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2141
|
Mrazené potraviny
|
107,46 |
s DPH |
11/12
|
120211323
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2143
|
Mäso
|
268,24 |
s DPH |
13/12
|
12001653
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5177840
|
Časopisy - historicka revue + zahradkar
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2144
|
Suché potraviny
|
83,64 |
s DPH |
14/12
|
670028689
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2145
|
Montáž - zmäkčovač vody do myčky
|
16,84 |
s DPH |
15/12
|
12008314
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2146
|
Mlieko čerstvé
|
43,12 |
s DPH |
16/12
|
32022628
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2147
|
Zelenina,ovocie
|
237,61 |
s DPH |
16/12
|
202007595
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120112195
|
Stravné lístky
|
425,35 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200400
|
Pomôcky 1. stupeň
|
61,90 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200101685
|
Pracovné odevy - tričká
|
34,13 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
štúdio TEXO, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200398
|
NTB ACER Aspire 5 (2 ks) + Office (2 ks)
|
1 382,80 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2134
|
zmäkčovač vody do umývačky riadu
|
110,16 |
s DPH |
4/12
|
12008192
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
Zmluva |
STDG20_083
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |