Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 1019010821 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 19004191 hygienické potreby 180,96 s DPH 22.02.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 22.02.2019 05.03.2019
Faktúra 219029874 Vodné, stočné a zrážková voda 673,72 s DPH 19.02.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 22.02.2019 05.03.2019
Faktúra 7000190018 teplo 7 281,11 s DPH 18.02.2019 Mestský bytový podnik 22.02.2019 05.03.2019
Faktúra 720191333 poskytnutie práv - Vema 336,72 s DPH 17.01.2019 Vema, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 201920003 vývoz odpadu 40,40 s DPH 10.01.2019 Technické služby mesta 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 190100870 internet 45,00 s DPH 10.01.2019 cns s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 20181134 zber a preprava VZP 30,00 s DPH 10.01.2019 ALATERE s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 8224027363 telefón 35,12 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom a.s. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 4218008165 telefón 20,59 s DPH 04.01.2019 Benestra, s.r.o. 17.01.2019 20.02.2019
Faktúra 219002562 vodné, stočné, zrážková voda 489,89 s DPH 18.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 1019030808 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019
Faktúra 190100066 piktogramy 41,60 s DPH 21.01.2019 štúdio TEXO, s.r.o. 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 22019 Kominárske práce 11,20 s DPH 22.01.2019 Marek Pleško - kominár 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 20190001 tonery 313,50 s DPH 22.01.2019 DataElCom s.r.o. 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 20190021 doska pod PC 48,00 s DPH 24.01.2019 Tilia v.o.s. 31.01.2019 20.02.2019
Faktúra 19016 lyžiarske lístky 532,00 s DPH 08.02.2019 JASED, s. r. o. 14.02.2019 20.02.2019
Faktúra 1910012 LVK - ubytovanie 770,00 s DPH 08.02.2019 ČEMMA, s.r.o. 14.02.2019 20.02.2019
Faktúra 0042019 LVK - strava 3 175,20 s DPH 08.02.2019 Miroslav Blahušiak, s.r.o. 14.02.2019 20.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9283