|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
seminár
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240983
|
učebnice
|
327,60 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240101245
|
piktogramy
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
štúdio TEXO, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
tonery
|
355,80 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7100240079
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24076719
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
578,26 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0102024
|
vysokotlaké čistenie oplotenia
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
MR AQUA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407909
|
učebnice
|
7,15 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2424462
|
učebnice
|
128,80 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412347
|
učebnice
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
RAABE,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2424717
|
učebnice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205232
|
školské tlačivá
|
89,71 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1010227089
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240118
|
čistiace prostriedky
|
258,86 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8080438141
|
materiál do ŠKD
|
165,40 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
30,94 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240350
|
materiál do IT
|
422,45 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240833
|
učebnice
|
1 463,70 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241513
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |