|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-007
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-008
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
011/2019
|
Maľovanie - chodba, II.NP
|
1 647,64 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191218
|
matematika - učebnice
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11907095
|
oprava panvice
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
013/2019
|
Maľovanie - kab. VP, II.NP
|
686,22 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019613
|
pracovné odevy - ŠJ
|
348,60 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019445
|
siete proti hmyzu do ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
EUROTHERM-PLUS, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
oprava žalúzií
|
839,04 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4219005382
|
telefón
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-013
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud
|
44.00/mesiac |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6561218947
|
poistné
|
609,16 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119082
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
938,14 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
brúsenie nožov - kuchyňa
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190082
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
tonery
|
165,40 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
420200161
|
školenie - Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119092435
|
stravné lístky
|
2 138,92 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
UP-slovensko, s.r.ol |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019525
|
pranie obrusov
|
65,10 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190180214
|
učebnice - ruský jazyk
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Klett nakladatelství, s. r. o. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |