|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7100190082
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5529718263
|
telefón
|
0,96 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19151291
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019445
|
siete proti hmyzu do ŠJ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
EUROTHERM-PLUS, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
oprava žalúzií
|
839,04 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4219005382
|
telefón
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-013
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud
|
44.00/mesiac |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6561218947
|
poistné
|
609,16 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119082
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
938,14 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
brúsenie nožov - kuchyňa
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
tonery
|
165,40 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100839
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019613
|
pracovné odevy - ŠJ
|
348,60 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
420200161
|
školenie - Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019525
|
pranie obrusov
|
65,10 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190180214
|
učebnice - ruský jazyk
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Klett nakladatelství, s. r. o. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119078
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119080
|
čistiace prostriedky
|
330,41 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
219074206
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
514,44 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |