|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí |
|
|
|
09.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117132
|
čistiace prostriedky
|
307,22 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0029
|
oprava revíznych závad bleskozvodu
|
40,81 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Ján Marták |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170915
|
zber a preprava VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8102801532
|
telefón
|
34,72 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100170206
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171136812
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4217008514
|
telefón
|
29,39 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17025860
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí |
|
|
|
09.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217111409
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
646,37 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
29.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170096
|
ostrenie nožov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
Vaculíková Dáša |
|
|
08.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5425870358
|
sms
|
0,48 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171742
|
šeky do ŠKD
|
16,44 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170142
|
tonery
|
190,80 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170088
|
rebrík
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Biva, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008985
|
el. energia
|
329,14 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224006807
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
819,89 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052400165
|
el. energia
|
1 079,65 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |