|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7000180079
|
teplo
|
5 951,45 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002984
|
el. energia - nedoplatok
|
583,14 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5452482278
|
sms
|
0,12 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
oprava žalúzií
|
197,28 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18008832
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
28.05.2018 |
|
Zmluva |
ZŠ1 326/2018
|
zabezpečenie odbornej praxe študentov
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
01042018
|
škola v prírode
|
5 800,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Rekreuro, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118032
|
čistiace prostriedky
|
348,60 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
Ing. Jana Paľová |
|
|
24.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180374
|
zber a preprava VZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218041993
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
582,41 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180398
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8205960670
|
telefón
|
34,44 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180412647
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
19359
|
školské potreby HN
|
125,72 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
Ing. Jana Paľová |
|
|
06.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180105
|
Preprava a zneškodnenie odpadu v ŠJ
|
329,03 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Aqua-Kubiš, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
06.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180021
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
06.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4218002708
|
telefón
|
34,36 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4180733
|
kadičky - chemická olympiáda
|
22,32 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Fisher Slovakia s.r.o. |
RNDr. Oľga Malíková |
|
|
05.04.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218030707
|
kancelárske potreby
|
173,17 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
damito, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
05.04.2018 |
14.05.2018 |