|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
190835013
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
015/2019
|
Maľovanie - trieda č. 44, II.NP
|
992,28 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
016/2019
|
Maľovanie - trieda č. 45, II.NP
|
992,28 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
017/2019
|
Maľovanie - kabinet F, II.NP
|
726,95 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019
|
Maľovanie - kuchyňa
|
1 049,80 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190072
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031224
|
Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Ives Košice |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
720200292
|
USB certifikáty + zriadenie služby Cloud
|
278,40 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238573876
|
telefón
|
34,16 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
tonery
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
013/2019
|
Maľovanie - kab. VP, II.NP
|
686,22 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11905613
|
drez jednodielny - ŠJ
|
246,70 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080833
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0102019
|
dvere WC
|
2 585,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4219003762
|
telefón
|
28,84 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003361
|
aSc agenda - čítačky + čipy
|
729,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
720200103
|
aplikácia Vema V4 Cloud
|
154,80 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219061499
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
686,48 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |