|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7100180106
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201815
|
oprava elektroinštalácie
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Technik-Ing. Ctibor Trebichavský |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7000180226
|
teplo
|
4 654,10 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180026
|
pisoáre + senzor
|
837,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180426
|
stoličky do ŠJ + skriňa
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180839
|
kalibrácia teplomerov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
PRENX, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180839
|
kalibrácia teplomerov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
PRENX, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812001667
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181244606
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221980028
|
telefón
|
34,28 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4218008039
|
telefón
|
29,46 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181020
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2180562
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Pipik, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1018120814
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18110044
|
kontrola požiarnych vodovodov a rozvodov
|
57,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
firex slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182817
|
Časopisy
|
12,21 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18027830
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180172
|
tonery
|
645,80 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201820990
|
Odvoz bioodpadu
|
44,75 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
30.11.2018 |
06.12.2018 |