|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-019
|
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209729
|
Listy s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR
|
239,04 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190102
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191072
|
toner
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191149266
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119101
|
čistiace prostriedky
|
329,12 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013786
|
Elektrická energia
|
486,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Poskytnutie priestorov DDI, inštruktora autoškoly a ochranných prostriedkov
|
218,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219086617
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
679,54 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110831
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201910011
|
riadenie projektu 07-09/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22005966
|
penové kocky a koberec - ŠKD
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11908751
|
oprava plynovej panvice - ŠJ
|
62,52 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4219005512
|
telefón
|
47,65 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19151472
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245113186
|
telefón
|
34,50 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911001674
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |