|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
217003047
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
443,75 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170204523
|
internet 02/2017
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4217001584
|
telefon
|
36,22 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170128
|
zber a preprava VŽP
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5386254376
|
telefon sms
|
0,72 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
SR17001890
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17220208
|
dodávka plynu
|
627,58 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016009925
|
elektrická energia
|
659,36 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111700994
|
rohože
|
62,53 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117010
|
čistiace prostriedky
|
243,29 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
SR16030316
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111613430
|
rohože
|
81,44 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4217000593
|
telefón
|
31,52 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5381865178
|
telefon sms
|
1,87 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100997
|
internet 01/2017
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
maľovanie triedy
|
764,50 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7100170049
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
MAREZ, s.r.o. |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0792107046
|
telefón
|
34,63 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
18.01.2017 |
23.02.2017 |