|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7100200015
|
odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19677
|
prevádzkové náklady - praktické vyučovanie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
14.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
170155
|
vstupné dvere do školy - hl. budova
|
4 520,40 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190236
|
záloha za teplo 12/2019
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
PC ACER - 2 ks
|
1 318,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190160
|
tonery
|
1 426,68 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1372019
|
revízia elektrickej inštalácie
|
559,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
MAREZ. s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193090
|
školské lavice a stoličky
|
7 595,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
PC ACER - 3 ks + dataprojektor
|
2 486,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Zmluva |
08/2015
|
darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Tatra banka,a.s.odštepný závod Raiffeisen banka |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20190372
|
notebook ACER Swift
|
783,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219092236
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
650,98 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19120009
|
kontrola hasiacich prístrojov + nový hasiaci prístroj
|
209,66 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
firex slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2015/85
|
teplo
|
5 024,50 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20190376
|
klávesnice, myši, SSD disk, mikrofón
|
423,82 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
zŠ1 016/2019-021
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola pedagogická sv Andreja-Svorada a Benedikta |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119113
|
čistiace prostriedky
|
442,02 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22008549
|
koberce do ŠKD
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190233
|
teplo
|
4 363,79 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |