|
|
Faktúra |
23103001
|
tonery
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1010227089
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2023 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223034564
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
1 131,85 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
40,92 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/26
|
výmena výpustného ventilu
|
232,80 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
JAZ servis - oprava kuchynských zariadení |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230159
|
ubytovanie, strava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
SCP-PSS, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
materiál do ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slavomír Šimo |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2016/187
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10230036
|
čistiace prostriedky
|
285,79 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052311439
|
el. energia
|
2 065,55 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7000230099
|
teplo
|
7 901,37 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2016/170
|
nábytok
|
2 292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
INTEGRA,chránené dielne n.o. |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3326230010
|
hoblovaný profil
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Sezam, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052323431
|
elektrická energia
|
1 411,86 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
prenájom detského dopravného ihriska
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
rukavice do ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slavomír Šimo |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23150767
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1010227089
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2016/173
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
223047133
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
1 241,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |