|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19087
|
hygienické potreby
|
362,64 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19151597
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19261
|
zdravotná dohľad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
MEDCARE, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2015/62
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/62
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/63
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/64
|
telefon
|
36,47 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Benestra |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/65
|
sms na zabezpečovací systém
|
0,28 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/66
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
403,68 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/67
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
191254095
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
903177840
|
historické revue, záhradkár a vychovávateľ
|
42,44 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
382019
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191080
|
tonery
|
644,29 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120831
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Zmluva |
07/2015
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Plantex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/68
|
časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119107
|
čistiace prostriedky
|
47,33 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2015/70
|
tonery
|
74,90 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |