|
|
Faktúra |
1182207120
|
Školské tlačivá
|
98,81 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
17.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180596
|
Zber a preprava VŽP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
17.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218069817
|
Vodné a stočné
|
578,28 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
17.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100961
|
Piktogramy
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Studio TEXO,spol. s.r.o. |
|
|
|
09.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4218004797
|
Telefón
|
40,63 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180724444
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
09.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
Skartátor
|
224,17 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
03.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
Oprava kotla v ŠK
|
123,72 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Vladimír Macko - Jaz servis |
|
|
|
17.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118059
|
Čistiace prostriedky
|
1 082,87 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
03.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
004/2018
|
Osadenie zárubní a dverí
|
2 415,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
03.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018
|
Maľovanie kuchyne
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
03.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218059223
|
Vodné a stočné
|
648,70 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
02.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005199
|
Elektrická energia
|
289,02 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181139
|
Odvoz komunálneho odpadu za rok 2018
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
02.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Prenájom DDI
|
41,25 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
02.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
55806340
|
Čistič odpadov
|
284,79 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ján Buchanec Technik |
|
|
|
17.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180056
|
Odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
27.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183036
|
Lavice + stoličky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
27.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8214030992
|
Telefón
|
34,63 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184180
|
Prvouka pre 2. ročník
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2018 |
08.10.2018 |