|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
252019
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19020467
|
hygienické potreby
|
226,20 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004018
|
aSc Strava - čipový systém
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019612
|
pracovný odev - pomocná sila v kuchyni
|
80,30 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019611
|
pracovný odev - kuchárka
|
63,50 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1911736
|
prvouka 2
|
184,80 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190939630
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Zmluva |
ZŠ1 016/2019-009
|
Dodatok č. 1 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 3. NP, blok B
|
7 064,62 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Ján Marták |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191218
|
matematika - učebnice
|
97,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5525084094
|
telefón
|
0,97 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11906719
|
RM Clean - umývací a oplachovací
|
107,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11906721
|
drez jednodielny - ŠJ
|
246,70 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
projektory + príslušenstvo
|
2 544,50 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090830
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11906848
|
Hrnce a kuchynské vybavenie
|
1 164,17 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11906851
|
kartáč na poháre - ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4219004805
|
telefón
|
18,89 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19022
|
pracovná doska do ŠJ
|
346,73 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ján Kallo - STOMO |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |