|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2015/146
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
mäso,potraviny
|
919,28 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Jumas Trade |
|
Dáša Vaculíková |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
217,80 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ATC |
|
Dáša Vaculíková |
|
|
30.09.2015 |
|
Zmluva |
12/2015
|
zabezpečenie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Zabezpečovací systém
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Greškostav s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181056225
|
Šatňová skriňa
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182429
|
Učebnice - nemecký jazyk
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1212310539
|
učebnice
|
399,12 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230367
|
multifunkčné zariadenia Canon + tonery
|
3 178,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310507
|
učebnice
|
728,53 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2015/144
|
telefon
|
29,52 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2321215
|
učebnice
|
27,40 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2015/147
|
telefon
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Benestra |
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
vajcia
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Agronovaz |
|
Dáša Vaculíková |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/148
|
údržba programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/150
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
403,31 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/151
|
odmena komisionára
|
3,90 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
230953689
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |