Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020004107 Elektrická energia 198,47 s DPH 16.04.2020 Elgas, s.r.o. 16.04.2020 17.04.2020
Faktúra 20190166 zber a preprava VZP 40,00 s DPH 14.03.2019 ALATERE s.r.o. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 20190033 tonery 218,00 s DPH 27.03.2019 DataElCom s.r.o. 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 19006411 hygienické potreby 180,96 s DPH 22.03.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 26032019 školenie 18,00 s DPH 21.03.2019 Regionálne združenie miest a obcí 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 119220210 registratúrny denník + obal z PVC 38,32 s DPH 20.03.2019 Ševt, a.s. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 2019002182 Elektrická energia 571,11 s DPH 20.03.2019 Elgas, s.r.o. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 11901987 čistiace prostriedky 68,21 s DPH 19.03.2019 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 219036403 Vodné, stočné a zrážková voda 686,81 s DPH 18.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 7000190037 teplo 5 813,56 s DPH 15.03.2019 Mestský bytový podnik 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 2019145 pranie obrusov 87,60 s DPH 13.03.2019 ADATEX, s.r.o. 21.03.2019 21.03.2019
Faktúra 20190242 zber a preprava VZP 30,00 s DPH 01.04.2019 ALATERE s.r.o. 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 4219001159 telefón 39,18 s DPH 06.03.2019 SWAN, a. s. 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 201920 tabuľa Dubno s linajkami 722,40 s DPH 07.03.2019 TABELA, s. r. o. 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 190312239 internet 45,00 s DPH 08.03.2019 cns s.r.o. 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 20190249 Teplomer vpichový do ŠJ 51,60 s DPH 11.03.2019 Peter Knapec 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra 2405153726 Poistné nehnuteľností 564,81 s DPH 11.03.2019 generali poisťovňa, a.s. 11.03.2019 13.03.2019
Faktúra 8228098997 telefón 34,93 s DPH 06.03.2019 Slovak Telecom a.s. 06.03.2019 13.03.2019
Faktúra 1/02/2019 oprava športového náradia 204,17 s DPH 20.02.2019 KATKA - ŠPORT 06.03.2019 13.03.2019
Faktúra 7100190014 odmena komisionára 4,50 s DPH 01.03.2019 Mestský bytový podnik 06.03.2019 13.03.2019
zobrazené záznamy: 181-200/9717