|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2019008141
|
Elektrická energia
|
229,25 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003361
|
aSc agenda - čítačky + čipy
|
729,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
720200103
|
aplikácia Vema V4 Cloud
|
154,80 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219061499
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
686,48 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19403
|
prevádzkové náklady - praktické vyučovanie
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19403
|
biele a farebné kriedy
|
161,45 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170142
|
chodníky
|
5 040,74 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7100190058
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119060
|
čistiace prostriedky
|
742,14 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0102019
|
dvere WC
|
2 585,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0082019
|
oprava stien I. NP a II. NP, blok B
|
1 184,20 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0092019
|
dvere a zárubne - II. NP
|
3 463,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190730234
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236443966
|
telefón
|
34,67 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19150834
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4219003616
|
telefón
|
35,53 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206276
|
triedne výkazy, rozvrhy a katalógové listy
|
84,74 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6190203
|
autobusová doprava (NM-Pobedim)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Viliam Turan TURANCAR |
|
|
|
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4219003762
|
telefón
|
28,84 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |