|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Čistenie kanalizácie
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Oprava umývačky riadu
|
223,22 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Registrácia rekordu do databázy
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Odvoz a likvidácia vyradených spisov z registratúry ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
OZO - Recycling s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Pečiatka
|
37,88 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
pandrlak advestising, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
Čistenie kanalizácie
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Elektrická energia
|
322,82 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Servis alarmu
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Greškostav s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Odvoz a likvidácia vyradených spisov z registratúry ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
OZO - Recycling s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2240
|
Mäso
|
502,35 |
s DPH |
6/09
|
21/231
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ASbit,s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Respirátor (325 ks)
|
308,75 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2241
|
Chlieb,pečivo
|
31,58 |
s DPH |
6/10
|
2021101290
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Gevis |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2242
|
Suché potraviny
|
469,27 |
s DPH |
06/11
|
23211057
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Oprava el. panvice
|
132,41 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
JAZ servis - oprava kuchynských zariadení |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2244
|
Mlieko,tvaroh
|
185,78 |
s DPH |
6/13
|
32109959
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2233
|
Chladené potraviny
|
114,07 |
s DPH |
6/02
|
121090856
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |