|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2015/137
|
obkladanie jedálne
|
733,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Milsy |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/126
|
telefon
|
34,01 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/127
|
telefon
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/128
|
telefon
|
34,45 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Benestra |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/129
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/130
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/131
|
sms na zabezpečovací systém
|
0,30 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/132
|
tvorba SF
|
482,55 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/133
|
doplatok na stravu
|
648,96 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/134
|
doplatok na stravu
|
249,60 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/135
|
maľovanie priestorov
|
997,20 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/136
|
výmena zárubní a dverí
|
604,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
časopis GEO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
|
Less |
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň - DUOZ |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
vývoz biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Technické služby mesta |
Kovačovic |
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
nerezové police
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
Pellenc, s.r.o. |
Vojtechová Andrea |
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
maľovanie priestorov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/138
|
odmena komisionára
|
3,90 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
24.07.2015 |