|
|
Faktúra |
8
|
teplo
|
101,36 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
doplatok na stravu
|
565,64 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Kovačovicová |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
2 097,73 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
zrážková voda
|
165,47 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
knižná brožúra
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Mgr. Justiňáková |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
verzie PaM programu
|
224,40 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné,stočné
|
321,40 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava šľahacej metly
|
11,75 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Veselá |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
učebné pomôcky z projektu Školy pre budúcnosť
|
338,10 |
s DPH |
000758
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
Mgr. Šelepáková |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
záloha za plyn
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský podnik |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
telefon
|
55,07 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
doplatok na stravu
|
574,33 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
doplatok na stravu
|
218,10 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
oprava a montáž zabezpečovacieho zariadenia
|
714,60 |
s DPH |
1
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Roman Malíček EMAL |
Kovačovic |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
324,71 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Nowaco Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
prenájom zimného štadióna
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
486,40 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
27.02.2012 |