|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2403053
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20170377
|
počítač
|
768,46 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Progma |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017009894
|
el. energia
|
491,80 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7100240005
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
oprava dverí
|
379,68 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0389602418
|
mobilné čísla do ŠKD
|
16,18 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1892024
|
publikácie - triedny učiteľ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
EDITYP |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
oprava WC
|
2 072,40 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
JOPA STAV, s. r. o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
324068791
|
organická chémia, hudobná výchova - didaktické pomôcky
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17028316
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1300241242
|
sklo hodinové - chemická olypiáda
|
58,60 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
KVANT s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7100240017
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8621299425
|
zemný plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001455
|
dochádzkové čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240300019
|
AMAKids - vzdelávacia metóda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
EMOVERE |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2409445113
|
poistenie budovy
|
854,52 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240310335
|
zásobníky toalet papierov + hygienické potreby
|
169,92 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224034391
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
838,93 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |