|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2018012394
|
Elektrická energia
|
591,04 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020814
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190671
|
školenie - Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3301900008
|
podstavec pod kopírovacie zariadenie
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
FAX COPY |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3301900007
|
kopírovacie zariadenie
|
708,00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
FAX COPY |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19001899
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018013593
|
Elektrická energia
|
545,77 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
vodoinštalačný materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
tonery
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18802
|
prevádzkové náklady - praktické vyučovanie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190454
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180032
|
žalúzie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7000180229
|
teplo - záloha
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
18.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7100180116
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218119798
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
600,25 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183081
|
lavice + stoličky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3301800091
|
kopírovacie zariadenie
|
866,80 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
faxCopy |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180422
|
počítač
|
791,95 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |