|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
202412347
|
učebnice
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
RAABE,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2017716
|
pracovné odevy
|
428,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7000170216
|
teplo
|
5 326,02 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5430310328
|
sms
|
0,48 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
05022
|
náradie na cvičenie
|
64,35 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Vital Trade, s.r.o. |
Mgr. Anna Sokolová |
|
|
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171018
|
zber a preprava VZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1562017
|
zdravotný dohľad
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0102024
|
vysokotlaké čistenie oplotenia
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
MR AQUA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407909
|
učebnice
|
7,15 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2424462
|
učebnice
|
128,80 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
seminár
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117149
|
čistiace prostriedky
|
475,49 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712001517
|
aktualizácia + servis programu v ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Soft-GL, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
plynová varidlová doska
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Macko-JAZ Servis |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7100170228
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7100170223
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6104688779
|
telefón
|
34,52 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4217009062
|
telefón
|
30,41 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171240566
|
internet
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
05.01.2018 |