|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
oprava žalúzií
|
24,66 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
802177840
|
časopisy
|
34,74 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180041
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204067
|
školské tlačivá
|
300,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
Mgr. Gabriela Písečná |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
800020418
|
športové potreby
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Max sport slovakia, s.r.o. |
Mgr. Jana Matušovičová |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
882018
|
preprava plynových masiek
|
144,70 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
SUZAR s.r.o. |
Mgr. Želmíra Haláková |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180620495
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
81001809
|
učebné pomôcky
|
172,32 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Helena Klčovská |
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4218003628
|
telefón
|
39,85 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000828
|
aSc Agenda 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201820401
|
traktor s vlečkou
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta |
Ing. Jana Paľová |
|
|
04.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211212475
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
15.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061320
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
11,09 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410053278
|
poistenie LVK
|
20,16 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000075
|
koberec do ŠKD
|
50,48 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Breno, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
841250403
|
Vema - mzdový program - licencia
|
212,18 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240509
|
prenájom ľadovej plochy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500432
|
el. energia
|
1 244,32 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |