|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1019060836
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234335051
|
telefón
|
34,55 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
902177840
|
Predplatné - Záhradkár, Vychovávateľ a Historická revue
|
35,34 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19013659
|
hygienické potreby
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191033
|
tonery
|
423,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2009 |
|
|
Faktúra |
119045
|
čistiace prostriedky
|
391,28 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190625513
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006619
|
Elektrická energia
|
449,30 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
SvP - ubytovanie a stra
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
CA AKTIV |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905001
|
riadenie projektu 02-06 2019
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201985
|
SvP - autobusová doprava, 20. - 24. 05. 2019
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Autodoprava Milan Bartovic |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9501900964
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
131,20 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
CBC Slovakia, s . r. o. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19150678
|
odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0072019
|
oprava tried po zatečení strechy
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
27.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
620190491
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ballux, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
03.06.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2019
|
Maľovanie chodby na 2. a 3. nadzemnom podlaží ZŠ - blok B, triedy č. 23-31, 44-47, 49 a 50, vrátane vymurovania dvoch priečok, demontáže starých dverí, osadenia zárubní a montáže nových dverí
|
24 500,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Želmíra Haláková |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2019
|
Oprava elektroinštalácie na 2. a 3. nadzemnom podlaží ZŠ - blok B
|
14 000,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Želmíra Haláková |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190512
|
škola v prírode - autobusová doprava
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
ARGOtrans Bánová s. r. o. |
|
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
193019
|
školské jednolavice + stoličky
|
555,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |