|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
výmena vodovodných batérií
|
1 200,20 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
SAHAJ, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212303351
|
učebnice - prvý stupeň
|
138,60 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8412502041
|
program Vema
|
225,95 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7100250074
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508003
|
poradenstvo a konzultácie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč SK, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508828
|
el. energia
|
1 231,30 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147501749
|
program WinIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
DIVES |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1010227089
|
internet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
32,59 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225067044
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
658,19 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506190
|
edukačné publikácie
|
329,34 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
4,20 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2025920188
|
cylindrické vložky a výroba kľúčov
|
228,05 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Motoco Scurity, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250852737
|
katedra + stolička, učebňa ČAP
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25136
|
revízia plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Jozef Koiš - revízie Koiš |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
4,98 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0389602418
|
mobilné čísla do ŠKD
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250355
|
IT materiál
|
215,82 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2514585
|
edukačné publikácie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |