|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
19466
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180090
|
Odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
18.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181708
|
Poštovné poukážky
|
68,28 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
|
|
|
18.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009667
|
Elektrická energia
|
296,56 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217973977
|
Telefón
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18023304
|
Hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181500351
|
Biela tabuľa
|
174,67 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Incomp Media, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181036474
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182143
|
Učebnice - nemecký jazyk
|
297,60 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184123
|
Filtre + olej do záhradného traktora
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AGI, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218100317
|
Vodné, stočné, zrážky
|
643,24 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1221800458
|
Učebnice - ruský jazyk
|
234,52 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Megabooks sk |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181990
|
Učebnice - anglický jazyk
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4218006252
|
Telefón
|
53,68 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800950
|
Koberec + obšívanie
|
131,71 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTING SR, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
420190123
|
Seminár PAM 33.04
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180821
|
Zber a preprava VŽP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Nerezový rozvod kanalizácie
|
2 524,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Vodoinštalačné práce
|
308,20 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |