|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Cisco SG110-24 + montážne práce
|
669,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2155
|
Chlieb
|
17,88 |
s DPH |
22/12
|
32023668
|
|
20.12.2020 |
|
|
|
Dobrota Trenčín s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2154
|
Mlieko čerstvé
|
24,64 |
s DPH |
21/12
|
32023668
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Router - 3, adaptér - 3, switch - 6, redukcia - 5 a usb - 2
|
437,51 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Telefón
|
26,78 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Telefón
|
25,81 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Solitea Vema
|
179,04 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Elektrická energia
|
243,26 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
313,04 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Odvoz odpadu VŽP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Telefón - zabezpečenie
|
0,17 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Aktualizácia programu ŠJ4 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
SOFT GL s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2150
|
Mrazené potraviny
|
203,76 |
s DPH |
19/12
|
120214668
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10201129
|
Rohože
|
1 440,48 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Elitmat, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |