|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2165
|
Mäso
|
112,25 |
s DPH |
2/7
|
12100204
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
IT
|
586,19 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Maľovanie - chodba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Maľovanie - dievčenská šatňa
|
342,74 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Klčovský Jaromír |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Rukavice
|
44,52 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
OKI Black toner 2x
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Odvoz odpadu VŽP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2166
|
Ovocie,zelenina
|
127,37 |
s DPH |
2/8
|
202100937
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Policový regál s inštaláciou
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
PROMAN s.r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
348,64 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Teplo
|
7 040.60 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Telefón
|
49,46 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
PROEKO - seminár
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
08.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Elektrická energia
|
22,21 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
UBIQUITI UniFi
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |