Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 2019130 oprava elektrického kotla -ŠJ 119,76 s DPH 11.10.2019 Vladimír Macko - Jaz servis 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 720200598 aplikácia Vema V4 Cloud 154,80 s DPH 21.10.2019 Vema, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1820 Zelenina,ovocie 300,48 s DPH 49/8 20191299 18.10.2019 Brtáň Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1819 Vajcia 58,50 s DPH 49/7 196001813 21.10.2019 Agrokombinát a.s. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1818 Suché potraviny 596,88 s DPH 49/5 670932865 14.10.2019 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1817 Mlieko školské 13,40 s DPH 49/4 1901506035 16.10.2019 Milsy Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1816 ATC 229,68 s DPH 49/3 1901506035 16.10.2019 ATC Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1815 Chladené potraviny 301,93 s DPH 49/2 119182581 17.10.2019 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1814 Suché potraviny 122,04 s DPH 49/1 119180464 15.10.2019 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 19022841 hygienické potreby 180,96 s DPH 04.10.2019 Ille-Papier Service SK s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 19730 kancelársky papier 180,00 s DPH 07.10.2019 Macko Peter - Ludoprint 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 8242892667 telefón 35,04 s DPH 11.10.2019 Slovak Telecom a.s. 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 2019012215 Elektrická energia 335,54 s DPH 11.10.2019 Elgas, s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 6567277729 poistné 135,78 s DPH 11.10.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 194111 filtre. olej a nože do kosačky 104,90 s DPH 15.10.2019 AGI, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 7000190189 teplo 152,44 s DPH 11.10.2019 Mestský bytový podnik 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 1813 Zelenina,ovocie 442,22 s DPH 48/9 20191260 11.10.2019 Brtáň Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 1812 Vajcia 46,80 s DPH 48/8 196001764 14.10.2019 Agrokombinát a.s. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 1811 Mrazené potraviny 339,66 s DPH 48/7 11979164 14.10.2019 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŚJ 14.10.2019 14.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8431