|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
2019130
|
oprava elektrického kotla -ŠJ
|
119,76 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Vladimír Macko - Jaz servis |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
720200598
|
aplikácia Vema V4 Cloud
|
154,80 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1820
|
Zelenina,ovocie
|
300,48 |
s DPH |
49/8
|
20191299
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Brtáň |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1819
|
Vajcia
|
58,50 |
s DPH |
49/7
|
196001813
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Agrokombinát a.s. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1818
|
Suché potraviny
|
596,88 |
s DPH |
49/5
|
670932865
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1817
|
Mlieko školské
|
13,40 |
s DPH |
49/4
|
1901506035
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1816
|
ATC
|
229,68 |
s DPH |
49/3
|
1901506035
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1815
|
Chladené potraviny
|
301,93 |
s DPH |
49/2
|
119182581
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
1814
|
Suché potraviny
|
122,04 |
s DPH |
49/1
|
119180464
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
19022841
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
19730
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
8242892667
|
telefón
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
2019012215
|
Elektrická energia
|
335,54 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
6567277729
|
poistné
|
135,78 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
194111
|
filtre. olej a nože do kosačky
|
104,90 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
AGI, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
7000190189
|
teplo
|
152,44 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1813
|
Zelenina,ovocie
|
442,22 |
s DPH |
48/9
|
20191260
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Brtáň |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1812
|
Vajcia
|
46,80 |
s DPH |
48/8
|
196001764
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Agrokombinát a.s. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
1811
|
Mrazené potraviny
|
339,66 |
s DPH |
48/7
|
11979164
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.10.2019 |
14.10.2019 |