|
|
Objednávka |
40
|
Hygienické potreby
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
12.10.0200 |
|
|
Faktúra |
20043
|
hygienické potreby
|
260,88 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
03.07.2020 |
03.07.2002 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefon
|
30,22 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
hygienické potreby
|
91,90 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
872,57 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
tvorba SF
|
309,26 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefon
|
55,37 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
doplatok na stravu
|
565,64 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Kovačovicová |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
poistenie majetku
|
106,96 |
s DPH |
6567277729
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
demonáaž škrabky
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Veselá |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
výmena ústredne zabezpečovacieho zariadenia
|
472,80 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Roman Malíček EMAL |
Viteková |
PaedDr. Marta Viteková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
výmena poplašných sién
|
201,50 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Roman Malíček EMAL |
Viteková |
PaedDr. Marta Viteková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava šľahacej metly
|
11,75 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Veselá |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
prenájom zimného štadióna
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
knižná brožúra
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Mgr. Justiňáková |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné,stočné
|
321,40 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
verzie PaM programu
|
224,40 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Komunal Energy |
|
|
|
|
31.01.2012 |