Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20191033 tonery 423,50 s DPH 14.06.2019 DataElCom s.r.o. 14.06.2019 14.06.2009
    Zmluva ZŠ1 013/2026 - 016 športové aktivity v rámci letného tábora pre deti 500,00 s DPH 13.07.2026 Gymnathlon Slovensko Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 13.07.2026
    Zmluva ZŠ1 013/2026-015 dodávka prebytkov elektriny s DPH 22.06.2026 Encare Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 08.07.2026
    Faktúra 3956 Maľovanie kuchyne 2 015,00 s DPH 7/8 19-2026 06.07.2026 Branislav Palkech Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 07.07.2026 07.07.2026
    Faktúra 3950 Suché potraviny 240,80 s DPH 7/2 23261136 29.06.2026 Grandfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3952 Chlieb 90,92 s DPH 7/4 26102522 29.06.2026 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3953 Mäso 44,19 s DPH 7/5 12601074 01.07.2026 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3954 vývoz bio odpadu 73,80 s DPH 7/6 26151240 30.06.2026 Econia, s . r. o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3955 Zelenina,ovocie 1 076,82 s DPH 7/7 202605424 30.06.2026 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3949 Chlieb 81,68 s DPH 7/1 26102370 22.06.2026 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Zmluva ZŠ1 013/2026-014 licenčná zmluva - účtovnícky softvér s DPH 29.06.2026 DIVES Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 06.07.2026
    Faktúra 3951 Mäso 711,85 s DPH 7/3 12601026 30.06.2026 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 2813620 výmena rohoží 284,13 s DPH 21.05.2026 Lindstrom, s.r.o. 03.06.2026 03.07.2026
    Zmluva ZŠ1 013/2026-012 Prenájom výpočtovej techniky - voľby 40,00 s DPH 19.06.2026 Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 26.06.2026
    Zmluva ZŠ1013/2026-013 internetový prístup - voľby 20,00 s DPH 19.06.2026 Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 26.06.2026
    Faktúra 0235157781 sms zabezpečenie 2,00 s DPH 26.06.2026 Orange Slovensko a.s. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2609009 učebnice 1 183,52 s DPH 24.06.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 1212602518 učebnice 1 818,06 s DPH 24.06.2026 Aitec, s.r.o. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2823708 výmena rohoží 284,13 s DPH 19.06.2026 Lindstrom, s.r.o. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2026022 prenájom DDI 66,00 s DPH 18.06.2026 Základná škola 26.06.2026 26.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9822