|
|
Faktúra |
802177840
|
časopisy
|
34,74 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7100180041
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204067
|
školské tlačivá
|
300,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
Mgr. Gabriela Písečná |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
800020418
|
športové potreby
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Max sport slovakia, s.r.o. |
Mgr. Jana Matušovičová |
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180620495
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81001809
|
učebné pomôcky
|
172,32 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Helena Klčovská |
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4218003628
|
telefón
|
39,85 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000828
|
aSc Agenda 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
oprava žalúzií
|
24,66 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
06.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201820401
|
traktor s vlečkou
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Technické služby mesta |
Ing. Jana Paľová |
|
|
04.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061320
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
oprava zabezpečovacieho systému
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Greškostav, s.r.o. |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
Ing. Jana Paľová |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117149
|
čistiace prostriedky
|
475,49 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017716
|
pracovné odevy
|
428,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
PRO-NIK,s.r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
Prenájom divadelnej sály
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
02.07.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9170000787
|
asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
asc, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17013768
|
hygienické potreby
|
130,50 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217060782
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
659,39 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
26.06.2017 |
29.06.2017 |