|
|
Faktúra |
184123
|
Filtre + olej do záhradného traktora
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AGI, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118098578
|
Stravné lístky
|
224,34 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
UP-slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1221800458
|
Učebnice - ruský jazyk
|
234,52 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Megabooks sk |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181990
|
Učebnice - anglický jazyk
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4218006252
|
Telefón
|
53,68 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800950
|
Koberec + obšívanie
|
131,71 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
ROCHER CONSULTING SR, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
420190123
|
Seminár PAM 33.04
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180821
|
Zber a preprava VŽP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Nerezový rozvod kanalizácie
|
2 524,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Vodoinštalačné práce
|
308,20 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100816
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180426
|
stoličky do ŠJ + skriňa
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7000180226
|
teplo
|
4 654,10 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218079776
|
Vodné a stočné
|
307,22 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2405153726
|
Poistné nehnuteľností
|
564,81 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219036403
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
686,81 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190037
|
teplo
|
5 813,56 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190166
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
pranie obrusov
|
87,60 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4219001159
|
telefón
|
39,18 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
|
|
|
13.03.2019 |
13.03.2019 |