|
|
Faktúra |
2016010725
|
zber a preprava VŽP
|
30,00 |
s DPH |
|
NM112/2015
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Práčovňa - obrusy,utierky
|
189,20 |
s DPH |
9/17
|
FV24135
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Lil Adel s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Práčovňa - obrusy,utierky
|
178,55 |
s DPH |
1/7
|
FV24002
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Lil Adel s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2315
|
Zelenina,ovocie
|
383,48 |
s DPH |
10/17
|
383,48
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
723
|
Ovocné sirupy
|
199,30 |
s DPH |
45/8
|
121211611222
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
AG Foods s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša-vedúca ŠJ |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1853
|
Čaje,doplnkové potraviny
|
558,70 |
s DPH |
52/9
|
121191111060
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
AG Foods |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2512
|
Múka
|
191,62 |
s DPH |
4/24
|
22015602140
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2346
|
Suché potraviny
|
348,27 |
s DPH |
11/1
|
21015004945
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1758
|
Suché potraviny
|
601,36 |
s DPH |
43/3
|
19015004752
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Suché potraviny
|
48,58 |
s DPH |
2/2
|
12124000024
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
AG Foods |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1548
|
Dezert Activia
|
249,98 |
s DPH |
19/13
|
6709052347
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Suché potraviny
|
674,63 |
s DPH |
12/8
|
6703369536
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2996
|
Chladené potraviny
|
489,19 |
s DPH |
10/34
|
6703331533
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2947
|
Mrazené potraviny
|
113,47 |
s DPH |
9/13
|
6703266475
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2744
|
Suché potraviny
|
245,18 |
s DPH |
1/15
|
6703025136
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2218
|
Suché potraviny
|
455,03 |
s DPH |
39/5
|
6701110741
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
620
|
poistenie notebookov
|
116,64 |
s DPH |
|
6567277729
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Kooperatíva |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3464
|
Suché potraviny
|
250,73 |
s DPH |
1/12
|
2501500412
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Aktualizácia programu školská jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
12/26
|
2412001741
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405153726
|
poistné
|
564,81 |
s DPH |
|
2405153726
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
04.05.2017 |