|
|
Faktúra |
20191033
|
tonery
|
423,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2009 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
výmena obkladu v triede + osadenie umývadla
|
620,30 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Zdenko Režný |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260056
|
čistiace prostriedky
|
403,24 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0389602418
|
mobilné čísla do ŠKD
|
34,67 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
4,35 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2803549
|
výmena rohoží
|
284,13 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002872
|
dochádzkové čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
ASC applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
Zmluva |
|
dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu PŠ a V na Slovensku |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3887
|
Suché potraviny
|
1 352,41 |
s DPH |
4/20
|
21260526
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3886
|
Suché potraviny
|
362,41 |
s DPH |
4/19
|
670612310
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3885
|
Mrazené potraviny
|
94,97 |
s DPH |
4/18
|
670612257
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3884
|
Chlieb
|
50,84 |
s DPH |
4/17
|
26101514
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Gevis |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3888
|
Mrazené potraviny
|
604,25 |
s DPH |
4/21
|
126095503
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7260045
|
AI myš - umelá inteligencia
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601313
|
aplikácia Vema
|
225,95 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
35,12 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201925
|
školské tlačivá
|
107,06 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026 - 008
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie |
|
Mgr. Dáša Janegová |
učiteľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3875
|
Mäso
|
760,13 |
s DPH |
4/11
|
12600554
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3878
|
Suché potraviny
|
300,42 |
s DPH |
4/14
|
670611495
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |