|
|
Faktúra |
20191033
|
tonery
|
423,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2009 |
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026 - 016
|
športové aktivity v rámci letného tábora pre deti
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Gymnathlon Slovensko |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026-015
|
dodávka prebytkov elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Encare |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3956
|
Maľovanie kuchyne
|
2 015,00 |
s DPH |
7/8
|
19-2026
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Branislav Palkech |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3950
|
Suché potraviny
|
240,80 |
s DPH |
7/2
|
23261136
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3952
|
Chlieb
|
90,92 |
s DPH |
7/4
|
26102522
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Gevis |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3953
|
Mäso
|
44,19 |
s DPH |
7/5
|
12601074
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3954
|
vývoz bio odpadu
|
73,80 |
s DPH |
7/6
|
26151240
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3955
|
Zelenina,ovocie
|
1 076,82 |
s DPH |
7/7
|
202605424
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3949
|
Chlieb
|
81,68 |
s DPH |
7/1
|
26102370
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Gevis |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026-014
|
licenčná zmluva - účtovnícky softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
DIVES |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3951
|
Mäso
|
711,85 |
s DPH |
7/3
|
12601026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2813620
|
výmena rohoží
|
284,13 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026-012
|
Prenájom výpočtovej techniky - voľby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1013/2026-013
|
internetový prístup - voľby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2609009
|
učebnice
|
1 183,52 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212602518
|
učebnice
|
1 818,06 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2823708
|
výmena rohoží
|
284,13 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
prenájom DDI
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |