|
|
Objednávka |
26
|
oprava vzduchotechniky v ŠK
|
|
s DPH |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
Ján Marták |
Vaculíková Daša |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7000200234
|
Teplo
|
6 103,63 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Servisné práce
|
292,30 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
14461
|
Pracovná obuv
|
88,13 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Dual BP |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200093
|
Čistiace prostriedky
|
277,68 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20174
|
Hygienické potreby
|
820,04 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20104
|
Čistiace prostriedky
|
237,60 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20053
|
čistiace prostriedky
|
80,76 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220093442
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
518,40 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016375
|
Elektrická energia
|
415,53 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20151761
|
Odvoz odpadu VŽP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200394
|
Sluchátka, redukcia a toner
|
573,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200297
|
Stoličky
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
Zmluva |
95262020
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203169
|
Stoličky
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200102180
|
MICRO BIT
|
947,16 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101308
|
Doplatok za využívanie VEMA
|
3,60 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201264183
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7000200237
|
Teplo - záloha
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2142
|
Suché potraviny
|
411,48 |
s DPH |
12/12
|
20206510
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Frape catering |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |