|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
stavebné a maliarske práce na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
obklad a dlažba na opravu WC chlapcov
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
sanitačný materiál na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
vodoinštalačné práce a oprava kanalizácie na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
výmena svietidiel
|
9 861,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Spirs, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
mlieko, ml. výrobky
|
98,90 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
Veselá |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
zelenina
|
98,88 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
J.G. Fruit Trenčín |
Veselá |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
kuracie rezne, vajcia
|
98,59 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Agronovaz Nové Mesto n/V. |
Veselá |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
975,92 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Picado Žilina |
Veselá |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
ovocie, zelenina
|
97,42 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Brtáň Piešťany |
Veselá |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
233131
|
školský nábytok
|
9 626,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7000200019
|
teplo
|
9 597,15 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
20.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
pečivo
|
95,09 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Matejka Stará Turá |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
937,55 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Picado Žilina |
Veselá |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
223120
|
lavice + stoličky
|
9 225,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
26.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
hygienické potreby
|
91,90 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
hygienické potreby
|
91,90 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
hygienické potreby
|
91,90 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
hygienické potreby
|
91,90 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Teplo
|
8 200.23 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |