|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
obklad a dlažba na opravu WC chlapcov
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
sanitačný materiál na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
stavebné a maliarske práce na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
vodoinštalačné práce a oprava kanalizácie na WC chlapci
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0,46
|
telefón
|
5 548 394 162,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2400400727
|
učebnice
|
2 400 400 727,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Kucharske oblečnie
|
20 230 663,00 |
s DPH |
12/27
|
20230663
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20023
|
Rekonštrukcia strechy
|
54 331,24 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
BENY STAV Prievidza, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2018506
|
Pracovné odevy
|
36 609,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20027
|
Rekonštrukcia strechy
|
31 340,50 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
BENY STAV Prievidza, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2019
|
Maľovanie chodby na 2. a 3. nadzemnom podlaží ZŠ - blok B, triedy č. 23-31, 44-47, 49 a 50, vrátane vymurovania dvoch priečok, demontáže starých dverí, osadenia zárubní a montáže nových dverí
|
24 500,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Želmíra Haláková |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7000250018
|
teplo
|
20 987,77 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7000240019
|
teplo
|
19 918,73 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7000250037
|
teplo
|
18 687,71 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7000230018
|
teplo
|
18 105,88 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
areálová kanalizácia
|
16 728,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
TRIM s.r.o. |
Haláková |
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/35
|
rekonštrukcia ereálovej kanalizácie
|
16 728,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
TRIM s.r.o. |
Haláková |
|
riaditeľka školy |
23.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/135
|
odstránenie havarie na kanalizačnej jednotke
|
16 728,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
TRIM s.r.o. |
Haláková |
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
Konvektomat
|
16 675,44 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Konvektomat
|
16 571,40 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
25.08.2021 |