|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠ1017/2019 -084
|
Dodávka mäsa.
|
15800.- |
bez DPH |
|
|
verejná súťaž |
06.12.2019 |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
oprava podlahoviny
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
14.02.2014 |
17.02.2014 |
10.02.2014 |
|
PaedDr. Marta Viteková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2268
|
Školské mlieko
|
0.- |
s DPH |
6/40
|
32111500
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2263
|
Mlieko,maslo,tvaroh
|
357,14 |
s DPH |
6/34
|
32111012
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2264
|
Školské mlieko
|
0.- |
s DPH |
6/35
|
32111010
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2265
|
Mäso,potraviny
|
791,45 |
s DPH |
6/36
|
12100750
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2266
|
Zelenina,ovocie
|
452,58 |
s DPH |
6/37
|
202104013
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2267
|
Maslo
|
38,02 |
s DPH |
6/38
|
32111501
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Milsy |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Telefón - zabezpečenie
|
2,14 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Učebnice
|
154,90 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2261
|
Chladené potraviny
|
171,14 |
s DPH |
6/32
|
121112323
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Elektrická energia
|
490,38 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Riadenie projektu 04-06/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Projektové poradenstvo |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Elektrická energia
|
245,71 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2262
|
Chlieb
|
23,38 |
s DPH |
6/33
|
2102398
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Dobrota Trenčín s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2259
|
Mäso
|
127,41 |
s DPH |
6/30
|
21/287
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASbit,s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |