|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠ1017/2019 -084
|
Dodávka mäsa.
|
15800.- |
bez DPH |
|
|
verejná súťaž |
06.12.2019 |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
oprava podlahoviny
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
14.02.2014 |
17.02.2014 |
10.02.2014 |
|
PaedDr. Marta Viteková |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2276
|
Mrazené potraviny
|
302,96 |
s DPH |
9/07
|
121170951
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2271
|
Suché potraviny
|
369,01 |
s DPH |
9/01
|
210503703
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2272
|
Suché potraviny
|
676,03 |
s DPH |
9/02
|
670118727
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2273
|
Suché potraviny
|
889,57 |
s DPH |
9/03
|
21210614
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2274
|
Ovocné koncentráty
|
359,04 |
s DPH |
9/05
|
1212110493
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AG Foods |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2275
|
Suché potraviny
|
237,84 |
s DPH |
9/06
|
21210620
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2278
|
Vozík na plechy
|
162,00 |
s DPH |
9/04
|
12106172
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2277
|
Suché potraviny
|
300,60 |
s DPH |
9/08
|
20214326
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Frape catering |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŚJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
Výmena batérií v ŠJ
|
584,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SAHAJ, s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Preprava a zneškodnenie odpadu
|
373,14 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Aqua-Kubiš, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Zemný plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Šeky - ŠKD
|
15,11 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
Šeky - ŠKD
|
15,11 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
Hygienické potreby
|
280,80 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
Likvidácia a odvoz odpadu z lapača tukov
|
373,14 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Aqua-Kubiš, s.r.o. |
Ing. Barbora Červeňanská |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
02.09.2021 |
03.09.2021 |