|
|
Faktúra |
3983
|
Suché potraviny
|
1 433,94 |
s DPH |
9/15
|
23261357
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3982
|
Chlieb
|
29,21 |
s DPH |
9/14
|
36103404
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Gevis |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3981
|
Mrazené potraviny
|
28,97 |
s DPH |
9/13
|
670624355
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3980
|
Suché potraviny
|
478,82 |
s DPH |
9/12
|
670624302
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3979
|
Mäso
|
924,82 |
s DPH |
9/11
|
12601376
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3978
|
Mäso
|
661,73 |
s DPH |
9/10
|
12601363
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3977
|
Suché potraviny
|
647,00 |
s DPH |
9/9
|
232613312
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3976
|
Mrazené potraviny
|
74,53 |
s DPH |
9/8
|
670623534
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3975
|
Suché potraviny
|
155,80 |
s DPH |
9/7
|
670623576
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260811258
|
hygienické potreby
|
34,76 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202600458
|
periskop pre riaditeľov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7100260127
|
odmena komisionára
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3972
|
Mäso
|
392,23 |
s DPH |
9/4
|
12601303
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3973
|
Brúsenie kotúčov
|
55,00 |
s DPH |
9/5
|
20260039
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3974
|
Zelenina,ovocie
|
360,15 |
s DPH |
9/6
|
202606870
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260365
|
tonery + káble
|
1 036,53 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3970
|
Nákup kuchyňa - drobný tovar
|
1 138,12 |
s DPH |
9/2
|
12607233
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3971
|
Oprava kuchynských spotrebičov
|
104,67 |
s DPH |
9/3
|
12607278
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262012031
|
kancelárske potreby
|
82,59 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
31.08.2026 |