|
Zmluva |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Drogeria Tomanec |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
45,43 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222242
|
učebnice CJ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221371
|
učebnice
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222790
|
učebnice CJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
prenájom detského dopravného ihriska
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2224265
|
učenice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220082
|
čistiace prostriedky
|
577,43 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22147
|
hygienické potreby
|
839,64 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122208665
|
školské tlačivá
|
310,20 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200854
|
geografia
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGIGOKA s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
46,08 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8069273385
|
materiál pre šk. psychológa
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203177840
|
predplatné časopisov
|
37,14 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7000170018
|
dodávka tepla
|
8 874,77 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
22.02.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5793062848
|
telefón
|
34,57 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.02.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
LVK - ubytovanie
|
2 872,80 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Miroslav Blahušiak, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12209089
|
oprava panvice
|
107,48 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7100220109
|
odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |