|
|
Faktúra |
7100190049
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190120
|
teplo
|
1 152,33 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219054995
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
702,48 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5515828045
|
telefón
|
0,84 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201920386
|
Odvoz BRO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19200320
|
Časopisy AJ
|
17,79 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
INFOA, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912938
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912927
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
RAABE,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070846
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Poskytnutie priestorov DDI, inštruktora autoškoly a ochranných prostriedkov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
SvP - ubytovanie a stra
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
CA AKTIV |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9501900964
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
131,20 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
CBC Slovakia, s . r. o. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191121
|
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234335051
|
telefón
|
34,55 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
902177840
|
Predplatné - Záhradkár, Vychovávateľ a Historická revue
|
35,34 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19013659
|
hygienické potreby
|
135,72 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191033
|
tonery
|
423,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
14.06.2009 |
|
|
Faktúra |
119045
|
čistiace prostriedky
|
391,28 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190625513
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006619
|
Elektrická energia
|
449,30 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |