Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170 potraviny, mäso 828,17 s DPH 19.03.2012 Jumas Nové Mesto n/V. Veselá 26.03.2012
Faktúra 171 zelenina 161,93 s DPH 19.03.2012 Brtáň Piešťany Veselá 26.03.2012
Faktúra 172 zemiaky 38,40 s DPH 19.03.2012 J.G. Fruit Trenčín Veselá 26.03.2012
Faktúra 173 vajcia 61,20 s DPH 20.03.2012 Agronovaz Nové Mesto n/V. Veselá 26.03.2012
Faktúra 174 bravč. mäso 142,84 s DPH 20.03.2012 Agrobak Drahovce Veselá 26.03.2012
Faktúra 175 vyučtovanie tepla za rok 2011 11,33 s DPH 20.03.2012 Mestský bytový podnik 29.03.2012
Faktúra 177 potraviny 411,54 s DPH 21.03.2012 ATC Púchov Veselá 03.04.2012
Faktúra 178 ovocie 71,70 s DPH 21.03.2012 J.G. Fruit Trenčín Veselá 03.04.2012
Faktúra 179 kuracie rezne, vajcia 98,59 s DPH 26.03.2012 Agronovaz Nové Mesto n/V. Veselá 03.04.2012
Faktúra 180 zelenina 122,58 s DPH 28.03.2012 Brtáň Piešťany Veselá 03.04.2012
Faktúra 181 vianočka 88,80 s DPH 28.03.2012 SKV Veselá 03.04.2012
Faktúra 176 školenie 33,80 s DPH 02.04.2012 Inštitút psychoterapie a socioterapie Mgr.Ochránková Alžbeta 10.04.2012
Faktúra 182 záloha elektrickej energie 872,57 s DPH 02.04.2012 Komunal Energy 12.04.2012
Faktúra 183 hygienické potreby 91,90 s DPH 30.03.2012 Ille-Papier Service SK s.r.o. 12.04.2012
Faktúra 184 čistiace prostriedky 157,41 s DPH 03.04.2012 Drogeria Tomanec Kovačovic 12.04.2012
Faktúra 185 plyn-záloha 04/2012 211,00 s DPH 04.04.2012 Slovenský plynárenský podnik 12.04.2012
Faktúra 186 doplatok na stravu 218,24 s DPH 04.04.2012 Základná škola 12.04.2012
Faktúra 187 doplatok na stravu 511,50 s DPH 04.04.2012 Základná škola 12.04.2012
Faktúra 188 dopoistenie notebookov 7,21 s DPH 02.04.2012 Kooperatíva 12.04.2012
Faktúra 189 zrážková voda 165,47 s DPH 05.04.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 12.04.2012
zobrazené záznamy: 181-200/9997