Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1010048195 telefón 35,82 s DPH 18.02.2026 Slovanet, a.s. 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 3822 Zelenina,ovocie 1 061.84 s DPH 2/24 202601149 16.02.2026 Obim s.r.o. Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 3821 Mäso 800,68 s DPH 2/23 12600227 16.02.2026 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 3820 Suché potraviny 788,86 s DPH 2/22 23260279 16.02.2026 Grandfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 3823 Suché potraviny 603,51 s DPH 3/1 2601501202 16.02.2026 ATC Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 3220001626 zber komunálneho odpadu 2 416,00 s DPH 16.02.2026 Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 7000260018 teplo 23 159,66 s DPH 13.02.2026 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 3816 Suché potraviny 487,88 s DPH 2/18 670604564 13.02.2026 Mabonex Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 2026162 seminár 25,00 s DPH 13.02.2026 Regionálne vzdelávacie centrum - Trenčín 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 3819 Mrazené potraviny 331,41 s DPH 2/21 126032834 13.02.2026 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 3818 Toner - tlačiareň 52,50 s DPH 2/20 20260067 13.02.2026 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 3817 Chlieb, pečivo 257,29 s DPH 2/19 26100529 13.02.2026 Gevis Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Zmluva ZŠ1 013/20260-005 poistenie zamestnancov na LVK 20,90 s DPH 12.02.2026 generali poisťovňa, a.s. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 12.02.2026
Zmluva ZŠ1 013/20260-005 poistenie zamestnancov na LVK 20,90 s DPH 12.02.2026 generali poisťovňa, a.s. Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 12.02.2026
Faktúra 2410812639 poistenie zamestnancov na LVK 20,90 s DPH 12.02.2026 generali poisťovňa, a.s. 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 1010227089 internet 46,13 s DPH 11.02.2026 Slovanet, a.s. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 1010227089 internet 46,13 s DPH 11.02.2026 Slovanet, a.s. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 3813 Mrazené potraviny 468,74 s DPH 2/15 126028964 10.02.2026 Bidfood Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 226008293 vodné, stočné, zrážková voda 1 406,47 s DPH 10.02.2026 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 3815 Mäso 693,94 s DPH 2/17 12600186 09.02.2026 Jumas Trade Vaculíková Dáša Vaculíková Dáša vedúca ŠJ 16.02.2026 16.02.2026
zobrazené záznamy: 181-200/9782