|
|
Faktúra |
1052511359
|
el. energia
|
1 231,30 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3721
|
Chladené potraviny
|
355,06 |
s DPH |
11/5
|
670531863
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052512612
|
el. energia
|
1 231,30 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025-019
|
ubytovanie LVK
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
CHarus s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025 - 020
|
Stravovanie LVK
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Reštaurácia Kopačka |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3720
|
Chlieb
|
61,05 |
s DPH |
11/4
|
25103601
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3717
|
Zelenina,ovocie
|
912,83 |
s DPH |
11/1
|
202509104
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3719
|
Mäso
|
506,13 |
s DPH |
11/3
|
12501696
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3723
|
Vajcia
|
151,20 |
s DPH |
11/7
|
2560012383
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Agrokombinát a.s. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3718
|
Mäso
|
663,74 |
s DPH |
11/2
|
12501697
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3727
|
vývoz bio odpadu
|
73,80 |
s DPH |
11/13
|
25151941
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100250121
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025-018
|
zabezpečenie súťaže SJL
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3716
|
Suché potraviny
|
863,58 |
s DPH |
10/35
|
21251002
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3715
|
Suché potraviny
|
625,31 |
s DPH |
10/34
|
21251003
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250120
|
čistiace prostriedky
|
271,07 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
zborovňa komplet
|
405,75 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025 - 023
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
MBR Miroslav Blahušiak, s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3714
|
Chladené potraviny
|
298,65 |
s DPH |
10/33
|
125266867
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251011107
|
hygienické potreby + kancelársky papier
|
247,97 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |