|
|
Faktúra |
3785
|
Mäso
|
951,59 |
s DPH |
1/10
|
12600020
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2410759946
|
poistenie zamestnancov na LVK
|
24,39 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026
|
poistenie zamestnancov na LVK
|
24,39 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3782
|
Suché potraviny
|
665,18 |
s DPH |
1/7
|
23260042
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7000250246
|
teplo
|
19 054,36 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10625211275
|
el. energia
|
76,21 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2026 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3781
|
Mrazené potraviny
|
471,24 |
s DPH |
1/6
|
126002306
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Bidfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3780
|
Suché potraviny
|
803,18 |
s DPH |
1/5
|
670600412
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Mabonex |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3784
|
Suché potraviny
|
762,50 |
s DPH |
1/9
|
2601500163
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ATC |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502331
|
výplatné lístky
|
30,58 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2409445113
|
poistenie budovy
|
854,52 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1052600639
|
el. energia
|
712,83 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3783
|
vývoz bio odpadu
|
73,80 |
s DPH |
1/8
|
25152318
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Econia, s . r. o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2763424
|
výmena rohoží
|
279,83 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3777
|
Zelenina,ovocie
|
1 182,64 |
s DPH |
1/2
|
202510924
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Obim s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3778
|
Mäso
|
532,51 |
s DPH |
1/3
|
12502033
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3779
|
Mäso
|
712,95 |
s DPH |
1/4
|
12502034
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Jumas Trade |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 013/2026-003
|
dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu PŠ a V na Slovensku |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3775
|
Čistiace prostriedky- kuchyňa
|
5,64 |
s DPH |
12/35
|
10250154
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025 - 025
|
odmena komisionára - dodatok
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |