|
|
Faktúra |
20220262
|
kotúčová píla
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Tilia, v.o.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22171
|
hygienické potreby
|
868,08 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22170
|
hygienické potreby
|
143,64 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
CLEAN - GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222012871
|
kancelárske potreby
|
638,59 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0612022
|
revízia elektrickej inštalácie
|
559,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Marez, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212001807
|
program do ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
SOFT - GL |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
telefóny
|
377,40 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Telefax, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4217001584
|
telefon
|
36,22 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
oprava žalúzií
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
JM PLAST, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
materiál do ŠJ
|
300,24 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Slavomír Šimo |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220500
|
projektory
|
7 245,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220104
|
čistiace prostriedky
|
836,28 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111700994
|
rohože
|
62,53 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7100170049
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170204523
|
internet 02/2017
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7000160240
|
dodávka tepla - december 2016
|
8 242,10 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
18.01.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
pranie obrusov a utieroki
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7000220241
|
teplo
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
kominárske práce
|
11,20 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Marek Pleško - kominár |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161235149
|
internet12/2016
|
33,90 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |