|
|
Faktúra |
2025920188
|
cylindrické vložky a výroba kľúčov
|
228,05 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Motoco Scurity, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3643
|
Suché potraviny
|
681,48 |
s DPH |
8/2
|
23251348
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Grandfood |
Vaculíková Dáša |
Vaculíková Dáša |
vedúca ŠJ |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
výmena vodovodných batérií
|
1 200,20 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
SAHAJ, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225067044
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
658,19 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1010048195
|
telefón
|
32,59 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1010227089
|
internet
|
46,13 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147501749
|
program WinIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
DIVES |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508003
|
poradenstvo a konzultácie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč SK, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508828
|
el. energia
|
1 231,30 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Encare |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7100250074
|
odmena komisionára
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100206
|
oprava podlahy
|
2 862,38 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
DOMAT, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0068
|
oprava žalúzií
|
2 289,50 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
Marek Vančo |
|
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0235157781
|
sms zabezpečenie
|
4,78 |
s DPH |
|
|
|
26.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0389602418
|
mobilné čísla do ŠKD
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
26.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
doplnenie kamery
|
395,35 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
TELECOM - Peter Súčan |
|
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
vysprávky v ŠJ
|
338,70 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Zdenko Režný |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
obklad v triede ČAP
|
685,00 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Zdenko Režný |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
62500932
|
policový regál - čitáreň
|
750,30 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
PROMAN, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250301
|
tlačiareň + toner
|
754,90 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
PROGMA, Ing Marcela Bebjaková |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ1 014/2025 - 006
|
školské mlieko - 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Želmíra Haláková |
riaditeľka školy |
|
21.07.2025 |