|
|
Faktúra |
22012003
|
toner do ŠJ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
26.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4042413880
|
vysávače na okná
|
297,30 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Landema Group, s.r.o. |
|
|
|
26.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223120
|
lavice + stoličky
|
9 225,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
26.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222003049
|
siete na brány
|
184,71 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Košík - siete s.r.o. |
|
|
|
26.12.2022 |
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221229084
|
germicídne žiariče
|
2 145,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111612161
|
rohože
|
66,90 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Darovanie majetku - podľa prílohy
|
968,79 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri Základnej škole |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie - stavebnice Merkur 8 a notebook s príslušenstvom
|
777,60 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Krajské centrum voľného času |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
|
Mgr. Haláková Želmíra |
riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6567277729
|
poistné
|
125,72 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
SR16028160
|
hygienické potreby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
zdravotný dohľad
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70635206
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
tabule
|
7 176,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Tabela, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110048195
|
telefón
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216121197
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
18,66 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
20.12.2016 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1012273994
|
el. energia
|
516,11 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6561218947
|
poistenie
|
609,16 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221514
|
učebnice matematiky
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7100220100
|
odmena komisionára
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |